| DFB0439/22 |
služby mobilnej siete 07/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
256,14 € |
09.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/22 |
oprava výťahu (kabínových dverí) - ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
|
39,60 € |
09.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/22 |
školenie - realizácia činnosti PZS 1. a 2. kategórie rizika |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MYPRO, s.r.o. Myjava |
52531431 |
|
432,00 € |
09.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/22 |
ŠJ-el. energia 07/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
547,20 € |
05.08.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0437/22 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
19,97 € |
03.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/22 |
PP stavebné-energie 7/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
145,15 € |
03.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0026/22 |
PČ - el. energia 07/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
142,10 € |
02.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/22 |
SOŠ,ŠI,TOV.-el. energia 07/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 042,37 € |
02.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/22 |
PP Továrenská - internet 08/2022 - poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12,00 € |
02.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/22 |
kalibrácia CA20F, kalibrácia Mars V2, náhradné náustky , doprava |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
|
78,00 € |
02.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/22 |
kancelárske potreby-triedne výkazy, denníky evidencie OV-škola, denníky výchovnej skupiny pre ŠI, osobný spis dieťaťa alebo žiaka ŠI, denné záznamy ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
135,17 € |
02.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0107/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
2,52 € |
01.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/22 |
služby pevnej siete 07/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
178,99 € |
01.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/22 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 08/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/22 |
PP Továrenská - pitná voda 07/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
13,19 € |
01.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/22 |
SOŠ, ŠJ, PČ - teplo 8/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 800,22 € |
01.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/22 |
refundácia nákladov za plyn 08/2022 - ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
102,00 € |
01.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/22 |
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-08/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/22 |
prenájom reprodukčnej techniky 07/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
103,27 € |
31.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0106/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
38,47 € |
30.07.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/22 |
servisné práce výpočtovej techniky 07/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
900,00 € |
29.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/22 |
elektroinštalačné práce, opravy, údržba s el. materiálom - škola - učebne č. 25, 23, 21, 20, 30, 12, 2, 1 + chodby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Marián Končitík |
33816409 |
|
3 812,00 € |
29.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/22 |
maliarske, natieračské a opravné práce - škola - učebne č. 12, 20, 21, 23, 25, 30 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Marián Končitík |
33816409 |
|
6 191,00 € |
29.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/22 |
maliarske, natieračské a opravné práce - ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Marián Končitík |
33816409 |
|
3 794,27 € |
29.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/22 |
nástenka klipová - 15 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
431,82 € |
28.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/22 |
oprava školských lavíc |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DON - Drevo, obklady, nábytok, s. r. o. |
53061934 |
|
984,00 € |
27.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/22 |
tlač pieskovej somolepky 262x105 cm - 1 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
126,00 € |
27.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/22 |
ŠI-káblovka 08/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
9,60 € |
22.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/22 |
odmena za výkup stravných lístkov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6,00 € |
22.07.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/22 |
odmena za výkup stravných lístkov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
10,54 € |
22.07.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
