| DFB0398/21 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
22,47 € |
04.10.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0377/21 |
ŠJ-el.energia 9/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
383,00 € |
04.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0067/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
297,07 € |
04.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0021/21 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
156,07 € |
04.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/21 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
67,43 € |
04.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0065/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
629,74 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/21 |
SOŠ,ŠJ-teplo 10/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 987,69 € |
01.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/21 |
refundácia nákladov za plyn - 10/2021 - ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
80,00 € |
01.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/21 |
tonery |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
364,80 € |
01.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/21 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
1,80 € |
01.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/21 |
PP dopravné-poplatok za Wifi internet-10/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/21 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
144,60 € |
01.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/21 |
ochrana osobných údajov 10/2021 - výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0066/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
300,57 € |
01.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/21 |
OOPP-žiaci+zamestnanci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
10 376,61 € |
01.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/21 |
služby mobilnej siete 9/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
275,64 € |
01.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/21 |
služby pevnej siete 9/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
246,98 € |
01.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/21 |
PP Továrenská - dodávka pitnej vody 09/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o., |
45480362 |
|
52,66 € |
01.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/21 |
aSc Dochádzka - aktualizácia |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
160,00 € |
01.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/21 |
odborný servis výťahov na ŠI za 7,8,9/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
|
324,00 € |
01.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/21 |
servisné práce výpočtovej techniky a internetu 1.9. - 20.9.2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
741,00 € |
01.10.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/21 |
servisné práce výpočtovej techniky a internetu 21.9. - 30.9.2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
264,00 € |
01.10.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0063/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol.s r.o. |
31103511 |
|
416,33 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0064/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
492,27 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/21 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
123,90 € |
30.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/21 |
výmena akumulátora 12V 7Ah v zabezpečovacom systéme, PP Továrenská |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o. |
31105742 |
|
51,90 € |
30.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/21 |
prenájom kopírovacieho zariadenia 9/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
54,88 € |
30.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/21 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
26,67 € |
30.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/21 |
PP spol. stravovania - odvoz biologického odpadu - 09/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE |
47158166 |
|
28,80 € |
30.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/21 |
ŠJ-odvoz biologického odpadu - 09/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE |
47158166 |
|
27,00 € |
30.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
