Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0452/21 PP Továrenská - dodávka pitnej vody 10/2021 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o., 45480362 37,13 € 02.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0458/21 materiál na OV žiakov - PP stavebné Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bytservis-UM s.r.o. 34101918 479,22 € 02.11.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB0472/21 SOŠ,ŠJ-teplo 11/2021 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 987,69 € 02.11.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB0471/21 refundácia nákladov za plyn - 11/2021 - ŠJ Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 80,00 € 02.11.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB0464/21 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FAUN spol.s r.o. Senica 31409385 1,21 € 02.11.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB0453/21 bufet-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FAUN spol.s r.o. Senica 31409385 173,75 € 01.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0466/21 ochrana osobných údajov 11/2021 - výkon zodpovednej osoby Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 01.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0462/21 služby pevnej siete 10/2021 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 246,47 € 01.11.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB0461/21 služby mobilnej siete 10/2021 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 243,61 € 01.11.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB0540/21 čistiace prostriedky+poštovné Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 GASTROLUX s.r.o. 36413186 151,92 € 01.11.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0503/21 poplatok za poskytnutie služby Výplatný lístok na mobilný telefón - júl, august 2021 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 15,24 € 01.11.2021 03.01.2022 Faktúra
DFB0459/21 prenájom kopírovacieho zariadenia 10/2021 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ATIS 11838132 41,86 € 31.10.2021 08.12.2021 Faktúra
DFŠ0078/21 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Hercog P.-OVOCIE-ZEL 37769685 561,33 € 29.10.2021 23.11.2021 Faktúra
DFŠ0080/21 ŠJ-odvoz biologického odpadu - 10/2021 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ALATERE 47158166 45,00 € 29.10.2021 23.11.2021 Faktúra
DFŠ0079/21 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol.s r.o. 31103511 343,21 € 29.10.2021 23.11.2021 Faktúra
DFB0451/21 skriňa archivačná RAL 7035 - 3 ks Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 B2B Partner s.r.o. 44413467 738,00 € 29.10.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0448/21 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Hercog P.-OVOCIE-ZEL 37769685 146,93 € 29.10.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0447/21 bufet-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Hercog P.-OVOCIE-ZEL 37769685 50,32 € 29.10.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0450/21 PP spol. stravovania - odvoz biologického odpadu - 10/2021 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ALATERE 47158166 48,00 € 29.10.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0457/21 OOPP-žiaci+zamestnanci Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 43909159 468,52 € 29.10.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB0456/21 dotácia - učebnice Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 preškoly s.r.o. 51692881 3 890,90 € 28.10.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0445/21 výmena poškodených žalúzií a parapetu - škola Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Miroslav Dolga 43095267 3 862,84 € 28.10.2021 26.11.2021 Faktúra
DFŠ0077/21 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 117,95 € 27.10.2021 23.11.2021 Faktúra
DFŠ0076/21 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 100,85 € 27.10.2021 23.11.2021 Faktúra
DFB0444/21 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 5,34 € 27.10.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0443/21 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 40,98 € 27.10.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0436/21 batérie do regulátorov (60 ks), plast. termost. hlavice (10 ks) Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Amicus SK s.r.o. 36235466 364,80 € 27.10.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0435/21 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 78,21 € 27.10.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0449/21 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol.s r.o. 31103511 50,66 € 26.10.2021 26.11.2021 Faktúra
DFŠ0075/21 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 202,50 € 25.10.2021 23.11.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »