DFB0469/21 |
predĺženie registrácie doméhy(sossenica.sk) od 7.11.2021 do 6.11.2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
WEbHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
03.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0468/21 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
29,44 € |
03.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0467/21 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
93,89 € |
03.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0499/21 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol.s r.o. |
31103511 |
|
13,50 € |
03.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0463/21 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
155,29 € |
03.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0475/21 |
prenájom telocvične za septermber, október 2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
|
158,60 € |
03.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0081/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
579,79 € |
02.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0452/21 |
PP Továrenská - dodávka pitnej vody 10/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o., |
45480362 |
|
37,13 € |
02.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0458/21 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
479,22 € |
02.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0472/21 |
SOŠ,ŠJ-teplo 11/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 987,69 € |
02.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0471/21 |
refundácia nákladov za plyn - 11/2021 - ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
80,00 € |
02.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0464/21 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
1,21 € |
02.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0453/21 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
173,75 € |
01.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0466/21 |
ochrana osobných údajov 11/2021 - výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0462/21 |
služby pevnej siete 10/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
246,47 € |
01.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0461/21 |
služby mobilnej siete 10/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
243,61 € |
01.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0540/21 |
čistiace prostriedky+poštovné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
GASTROLUX s.r.o. |
36413186 |
|
151,92 € |
01.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0503/21 |
poplatok za poskytnutie služby Výplatný lístok na mobilný telefón - júl, august 2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
15,24 € |
01.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0459/21 |
prenájom kopírovacieho zariadenia 10/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
41,86 € |
31.10.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0078/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
561,33 € |
29.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0080/21 |
ŠJ-odvoz biologického odpadu - 10/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE |
47158166 |
|
45,00 € |
29.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0079/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol.s r.o. |
31103511 |
|
343,21 € |
29.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0451/21 |
skriňa archivačná RAL 7035 - 3 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
738,00 € |
29.10.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0448/21 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
146,93 € |
29.10.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0447/21 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
50,32 € |
29.10.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0450/21 |
PP spol. stravovania - odvoz biologického odpadu - 10/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE |
47158166 |
|
48,00 € |
29.10.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0457/21 |
OOPP-žiaci+zamestnanci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
468,52 € |
29.10.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0022/21 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
260,89 € |
29.10.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0456/21 |
dotácia - učebnice |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
preškoly s.r.o. |
51692881 |
|
3 890,90 € |
28.10.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0445/21 |
výmena poškodených žalúzií a parapetu - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Miroslav Dolga |
43095267 |
|
3 862,84 € |
28.10.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |