| DFB0337/21 |
BOZP 05/2021 - 08/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tureková Ivana doc., Ing., PhD |
41153677 |
|
600,00 € |
10.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/21 |
kazetová výplň do ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
63,32 € |
10.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/21 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
10.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/21 |
materiál - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Cukrárenské dekorácie, Iveta Gereková |
41356161 |
|
51,00 € |
10.09.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0014/21 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DUNDEE WENDING, s.r.o. |
52374327 |
|
137,40 € |
09.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0015/21 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
68,74 € |
09.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0051/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
54,81 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/21 |
PP továrenská-odvádzanie a čistenie odpadových vôd 8/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV s.r.o. |
46196200 |
|
53,28 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/21 |
oprava konvektomatu, chladiaceho zariadenia a robota |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
124,50 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/21 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
67,55 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/21 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
10,66 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/21 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
8,82 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/21 |
učebné pomôcky - nástenné obrazy Rozdelenie diviny a Cestoviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
193,60 € |
08.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/21 |
propagačné služby na stránke www.kamnamenu.sk-Reštaurácia na školskom internáte SOŠ Senica-balík M od 3.9.2021 do 3.9.2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Q7 digital media s.r.o. |
36237141 |
|
155,81 € |
08.09.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/21 |
PP stavebné - energie 8/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
132,00 € |
07.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0049/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
238,15 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/21 |
ŠJ-el.energia 8/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
279,56 € |
06.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/21 |
SOŠ,ŠI, Tov.-el. energia 8/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
579,54 € |
06.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/21 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
78,08 € |
06.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0050/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
26,35 € |
03.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/21 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
35,68 € |
03.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/21 |
LED trubice-16 ks, , prúdový istič-7 ks - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PATÁK s. r. o. |
36267031 |
|
125,48 € |
03.09.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0048/21 |
ŠJ - potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
6,46 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/21 |
PP Továrenská - dodávka pitnej vody 8/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o., |
45480362 |
|
2,63 € |
02.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/21 |
SOŠ,ŠJ-teplo 9/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 987,69 € |
02.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/21 |
refundácia nákladov za plyn - 9/2021 - ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
80,00 € |
02.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/21 |
PP dopravné-pitná voda - 3.Q |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
16,85 € |
01.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/21 |
služby mobilnej siete 8/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
228,78 € |
01.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/21 |
služby pevnej siete 8/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
244,52 € |
01.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/21 |
ochrana osobných údajov 9/2021 - výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
