Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0671
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV žiakov - PP kozmetické
- Dátum doručenia: 30.09.2026
- Celková hodnota: 377,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 72/2025/SOŠPRaSSe
- Identifikácia objednávky: 0302/26
- Dátum zverejnenia: 21.10.2026
- Poznámka:
Tlačiť