Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0389
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál - ŠJ
- Dátum doručenia: 18.05.2026
- Celková hodnota: 177,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0155/26
- Dátum zverejnenia: 25.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť