Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0247
- Popis fakturovaného plnenia: ENERSOL - tričká s potlačou, perá, kľúčenky, kartičky
- Dátum doručenia: 23.03.2026
- Celková hodnota: 976,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0093/26
- Dátum zverejnenia: 09.04.2026
- Poznámka:
Tlačiť