| DFB0808/24 |
menuboxy-ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hedonia, s.r.o. |
36536415 |
|
344,72 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0806/24 |
ŠJ-odvoz biologického odpadu 10/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0194/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
59,76 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0193/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
152,71 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0192/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
82,28 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0816/24 |
členský príspevok 2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
28.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0807/24 |
PP spol. stravovania-odvoz biologického odpadu 10/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
48,00 € |
28.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0809/24 |
učebnice - Ekonómia, Stavebné technológie, ... |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
1 102,50 € |
28.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0061/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
27,00 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0804/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
184,38 € |
25.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0805/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
434,98 € |
25.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0059/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
45,00 € |
24.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0813/24 |
Práca, mzdy, odmeňovanie - predplatné na rok 2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
134,74 € |
24.10.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0800/24 |
revízie komínov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Kominárstvo Tomašovič |
14092760 |
|
153,00 € |
24.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0802/24 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EKVIA s. r. o. |
31426085 |
|
55,80 € |
24.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0801/24 |
ŠI-káblovka 11/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0062/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
306,04 € |
23.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0058/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
45,00 € |
23.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0803/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
22,80 € |
23.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0790/24 |
oprava a údržba na ŠI - vodoinštalačné práce |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ľubomír Krč |
37170562 |
|
95,00 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0053/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
45,00 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0057/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
204,49 € |
22.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0056/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
40,80 € |
22.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0791/24 |
oprava a údržba SOŠ - vodoinštalačné práce |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ľubomír Krč |
37170562 |
|
275,00 € |
22.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0784/24 |
tonery |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
51,20 € |
22.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0054/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
59,34 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0191/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
285,33 € |
21.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0190/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
175,67 € |
21.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0189/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
116,46 € |
21.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0781/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
92,77 € |
21.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
