Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola technická Dunajská Streda

T Mobile


Informácie
  • Názov: T Mobile
  • IČO: 35705019
  • Adresa: Vajnorská 100/A, 83103 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4211168 Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely 00891649 T Mobile 35705019 35,08 € 30.09.2011 18.12.2018 Faktúra
4211167 Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely 00891649 T Mobile 35705019 124,40 € 30.09.2011 18.12.2018 Faktúra
4211146 Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely 00891649 T Mobile 35705019 156,91 € 31.08.2011 18.12.2018 Faktúra
4211147 Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely 00891649 T Mobile 35705019 31,19 € 31.08.2011 18.12.2018 Faktúra
4211133 Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely 00891649 T Mobile 35705019 123,12 € 01.08.2011 18.12.2018 Faktúra
4211134 Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely 00891649 T Mobile 35705019 30,52 € 01.08.2011 18.12.2018 Faktúra
4211119 Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely 00891649 T Mobile 35705019 66,23 € 30.06.2011 18.12.2018 Faktúra
4211120 Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely 00891649 T Mobile 35705019 31,21 € 30.06.2011 18.12.2018 Faktúra
4211098 Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely 00891649 T Mobile 35705019 108,40 € 31.05.2011 18.12.2018 Faktúra
4211099 Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely 00891649 T Mobile 35705019 30,08 € 31.05.2011 18.12.2018 Faktúra
4211084 Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely 00891649 T Mobile 35705019 78,61 € 30.04.2011 18.12.2018 Faktúra
4211085 Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely 00891649 T Mobile 35705019 35,83 € 30.04.2011 18.12.2018 Faktúra
4211066 Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely 00891649 T Mobile 35705019 117,02 € 31.03.2011 18.12.2018 Faktúra
4211067 Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely 00891649 T Mobile 35705019 32,41 € 31.03.2011 18.12.2018 Faktúra
4211041 Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely 00891649 T Mobile 35705019 36,46 € 28.02.2011 18.12.2018 Faktúra
4211042 Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely 00891649 T Mobile 35705019 122,78 € 28.02.2011 18.12.2018 Faktúra
4211018 Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely 00891649 T Mobile 35705019 109,60 € 31.01.2011 18.12.2018 Faktúra
4211019 Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely 00891649 T Mobile 35705019 37,99 € 31.01.2011 18.12.2018 Faktúra
4210230 Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely 00891649 T Mobile 35705019 109,06 € 30.11.2010 18.12.2018 Faktúra
4210231 Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely 00891649 T Mobile 35705019 41,10 € 30.11.2010 18.12.2018 Faktúra