| 4225035 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
2 492,00 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225034 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 055,41 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225033 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
PAPERMAX s.r.o. |
04296966 |
|
97,83 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225032 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
47,83 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225031 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Wertheim Administration s.r.o. |
51237679 |
|
580,56 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225028 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225027 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 500,10 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225026 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
81,97 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225029 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225030 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
53,28 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225025 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
703,12 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225024 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
2 492,00 € |
18.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225023 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SANET -Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225021 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
106,76 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225022 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 683,95 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225020 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SANET -Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225016 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Wertheim Administration s.r.o. |
51237679 |
|
725,70 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225017 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
82,05 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225018 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225019 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225013 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
701,64 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225014 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 500,10 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225015 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225012 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
DUEL - PRESS, s.r.o. |
35722517 |
|
14,21 € |
29.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225011 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225010 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
L. L. Fox CZ s.r.o. |
22796070 |
|
27,68 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225009 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
241,00 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225007 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
JOKERMEDIA s.r.o. |
46725890 |
|
49,00 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225008 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
3 115,00 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225006 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
20,00 € |
10.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
