| 4225076 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
115,00 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225073 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,09 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225074 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225075 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225072 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
703,12 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225070 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225071 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 500,10 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225069 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
VIK-TOM s.r.o. |
48163988 |
|
474,78 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225068 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
90,12 € |
28.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225066 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
493,27 € |
26.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225067 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
2 492,00 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225065 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
116,75 € |
15.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225064 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SANET -Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225063 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
224,02 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225061 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 230,51 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225060 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
175,10 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225062 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
221,40 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225056 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Wertheim Administration s.r.o. |
51237679 |
|
203,20 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225057 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
81,43 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225058 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225059 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225055 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225054 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 500,10 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225053 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
703,12 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225052 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Trend Hygiena s.r.o. |
44783892 |
|
175,17 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225051 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
2 180,50 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225050 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Wertheim Administration s.r.o. |
51237679 |
|
464,45 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225049 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 291,73 € |
09.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225048 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
73,85 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225044 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
317,40 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
