| 4224024 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224023 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,48 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224030 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 903,24 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224026 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Wertheim Administration s.r.o. |
51237679 |
|
481,44 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224032 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
234,79 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224031 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
REMÉNY s.r.o. |
36771457 |
|
9,36 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224022 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SANET -Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224018 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
1 644,00 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224013 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
773,76 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224011 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 221,78 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224010 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224012 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SANET -Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224017 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,52 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224015 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,55 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224014 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224009 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
13,33 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224019 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
167,13 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224020 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 115,81 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224021 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Wertheim Administration s.r.o. |
51237679 |
|
708,00 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224008 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224007 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
REMÉNY s.r.o. |
36771457 |
|
12,24 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224005 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
1 096,00 € |
16.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224016 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
16.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224003 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
228,00 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224002 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
514,80 € |
01.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224001 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
773,76 € |
01.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224006 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 221,78 € |
01.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224004 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
