| 4224081 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
17,96 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224091 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224090 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224089 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
79,70 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224082 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Bíróová Mária |
41395581 |
|
270,00 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224086 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
174,07 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224092 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
368,41 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224093 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 082,11 € |
30.06.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224085 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
144,00 € |
28.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224079 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Trend Hygiena s.r.o. |
44783892 |
|
72,87 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224076 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
309,00 € |
07.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224075 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Tesco Stores SR, a.s. |
31321828 |
|
1 000,00 € |
06.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224074 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
EVROX, s. r. o. |
36432512 |
|
100,38 € |
05.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224069 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
2 192,00 € |
01.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224073 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
773,76 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224068 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 123,19 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224067 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224072 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
79,94 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224071 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224070 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224078 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 082,11 € |
31.05.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224077 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
362,86 € |
31.05.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224066 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Trend Hygiena s.r.o. |
44783892 |
|
234,47 € |
23.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224064 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
BURIÁN Árpad montáž, revízia - elektro |
32320744 |
|
806,10 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224065 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
286,08 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224063 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SANET -Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224060 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
1 096,00 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224056 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
773,76 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224055 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 123,19 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224054 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
