| 4224129 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224128 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,15 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224122 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Bíróová Mária |
41395581 |
|
270,00 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224121 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Trend Hygiena s.r.o. |
44783892 |
|
153,10 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224131 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
144,00 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224137 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 082,11 € |
30.09.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224119 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
5,39 € |
24.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224118 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
34,80 € |
24.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224117 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 763,91 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224120 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
IVCSO s.r.o. |
36654957 |
|
75,60 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224113 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
80,40 € |
05.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224115 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
IVCSO s.r.o. |
36654957 |
|
24,00 € |
04.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224108 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
3 115,00 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224112 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
773,76 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224106 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 123,19 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224107 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224114 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
451,15 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224111 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224110 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224109 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
79,49 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224116 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 082,11 € |
31.08.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224105 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SANET -Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224097 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
134,94 € |
31.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224103 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 081,56 € |
31.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224102 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
471,20 € |
31.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224087 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224088 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
514,80 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224084 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
773,76 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224080 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 123,19 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224083 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
1 644,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
