| 4224056 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
773,76 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224055 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 123,19 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224054 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224053 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
2 192,00 € |
01.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224059 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224058 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224057 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
79,64 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224062 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 037,18 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224061 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
329,17 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224052 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
292,54 € |
25.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224040 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
2 192,00 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224049 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 863,06 € |
04.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224048 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
14 575,16 € |
04.04.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 4224036 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 123,19 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224035 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224038 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
17,96 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224050 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
514,80 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224046 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
773,76 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224043 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224042 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,20 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224041 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224039 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Bíróová Mária |
41395581 |
|
270,00 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224037 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Wertheim Administration s.r.o. |
51237679 |
|
424,82 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224051 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
104,00 € |
31.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224047 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
321,25 € |
31.03.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224044 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
144,00 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224045 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 179,52 € |
27.03.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224033 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
2 192,00 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224034 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
ŠEVT A.S. |
31331131 |
|
88,20 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224027 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
773,76 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
