4224097 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
134,94 € |
31.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4224087 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4224088 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
514,80 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4224084 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
773,76 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4224080 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 123,19 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4224083 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
1 644,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4224081 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
17,96 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4224091 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4224090 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4224089 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
79,70 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4224082 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Bíróová Mária |
41395581 |
|
270,00 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4224086 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
174,07 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4224092 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
368,41 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4224093 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 082,11 € |
30.06.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4224085 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
144,00 € |
28.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4224079 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Trend Hygiena s.r.o. |
44783892 |
|
72,87 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4224076 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
309,00 € |
07.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4224075 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Tesco Stores SR, a.s. |
31321828 |
|
1 000,00 € |
06.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4224074 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
EVROX, s. r. o. |
36432512 |
|
100,38 € |
05.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4224069 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
2 192,00 € |
01.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4224073 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
773,76 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4224068 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 123,19 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4224067 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4224072 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
79,94 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4224071 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4224070 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4224078 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 082,11 € |
31.05.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4224077 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
362,86 € |
31.05.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4224066 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Trend Hygiena s.r.o. |
44783892 |
|
234,47 € |
23.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4224064 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
BURIÁN Árpad montáž, revízia - elektro |
32320744 |
|
806,10 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |