Faktúra č. 4225033

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Dunajská Streda
IČO: 00891649

Zmluvný partner

Názov: PAPERMAX s.r.o.
IČO: 04296966
Adresa: Dukelská, Lyžbice 73961 1148, 73801 Třinec

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 4225033
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 07.03.2025
Celková hodnota: 97,83 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 12/2025
Dátum zverejnenia: 19.03.2025
Poznámka:

Tlačiť