| 4224156 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
3 115,00 € |
26.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224155 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
134,94 € |
15.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224154 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SANET -Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4124001 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
INFO KURZ s.r.o. |
51973367 |
|
436,10 € |
13.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224152 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
132,00 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224146 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
73,59 € |
08.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224147 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
33,00 € |
07.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224149 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Tesco Stores SR, a.s. |
31321828 |
|
90,00 € |
05.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224148 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Tesco Stores SR, a.s. |
31321828 |
|
950,00 € |
05.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224141 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
3 115,00 € |
04.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224151 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
773,76 € |
01.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224140 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 123,19 € |
01.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224139 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224150 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
212,55 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224144 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
79,87 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224143 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224142 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224145 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Wertheim Administration s.r.o. |
51237679 |
|
368,16 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224153 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
881,40 € |
31.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224138 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
154,90 € |
17.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224134 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
1 246,00 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224135 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SEEN s.r.o. |
47811901 |
|
96,00 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224136 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
VIK-TOM s.r.o. |
48163988 |
|
850,00 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224132 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
514,80 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224126 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
773,76 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224124 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 123,19 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224123 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224125 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
17,96 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224127 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
3 115,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224130 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
