| 4225093 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225094 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
170,10 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225095 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 408,17 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225092 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
272,53 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225091 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 500,10 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225088 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,50 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225089 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225090 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225087 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225085 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
147,60 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225086 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
527,67 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225084 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
703,12 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225083 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Bíróová Mária |
41395581 |
|
270,00 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225082 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
RÁCZ s.r.o. |
50658166 |
|
415,00 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225081 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
BURIÁN Árpad montáž, revízia - elektro |
32320744 |
|
808,00 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225080 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
1 869,00 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225079 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
339,00 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225078 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
205,91 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225077 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 408,17 € |
06.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225076 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
115,00 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225073 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,09 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225074 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225075 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225072 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
703,12 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225070 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225071 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 500,10 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225069 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
VIK-TOM s.r.o. |
48163988 |
|
474,78 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225068 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
90,12 € |
28.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225066 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
493,27 € |
26.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225067 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
2 492,00 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
