| 4225052 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Trend Hygiena s.r.o. |
44783892 |
|
175,17 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225051 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
2 180,50 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225050 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Wertheim Administration s.r.o. |
51237679 |
|
464,45 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225049 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 291,73 € |
09.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225048 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
73,85 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225044 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
317,40 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225045 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225046 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225047 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
81,45 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225043 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225041 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
147,60 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225042 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
527,67 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225039 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225037 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 758,63 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225038 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 500,10 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225040 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
703,12 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225036 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Bíróová Mária |
41395581 |
|
270,00 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225035 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
2 492,00 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225034 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 055,41 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225033 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
PAPERMAX s.r.o. |
04296966 |
|
97,83 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225032 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
47,83 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225031 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Wertheim Administration s.r.o. |
51237679 |
|
580,56 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225028 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225027 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 500,10 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225026 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
81,97 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225029 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225030 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
53,28 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225025 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
703,12 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225024 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
2 492,00 € |
18.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225023 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SANET -Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
