| 4225136 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
900,00 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225135 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 150,73 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225132 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
147,60 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225133 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
IVCSO s.r.o. |
36654957 |
|
61,50 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225131 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
527,67 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225134 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
239,41 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225128 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,37 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225129 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225130 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225127 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
2 640,00 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225126 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
745,94 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225124 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225125 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Bíróová Mária |
41395581 |
|
270,00 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225122 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225123 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 500,10 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225121 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Trend Hygiena s.r.o. |
44783892 |
|
350,32 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225120 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
50,00 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225118 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 702,14 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225119 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 408,17 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225117 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
22,00 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225116 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
2 640,00 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225115 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
158,85 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225114 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
347,32 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225111 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,17 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225112 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225113 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225107 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
2 640,00 € |
01.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225110 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
703,12 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225108 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225109 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 500,10 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
