Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4225080 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 LUNI jedáleň-F. Tóth 45318611 1 869,00 € 12.06.2025 16.06.2025 Faktúra
4225079 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 ASC Applied Software Consultants 31361161 339,00 € 10.06.2025 16.06.2025 Faktúra
4225078 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 encare, s.r.o. 52302555 205,91 € 09.06.2025 17.06.2025 Faktúra
4225077 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 408,17 € 06.06.2025 02.07.2025 Faktúra
4225076 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Múzeum mesta Bratislavy 00179744 115,00 € 05.06.2025 16.06.2025 Faktúra
4225073 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Slovak Telekom a.s. 35763469 80,09 € 04.06.2025 16.06.2025 Faktúra
4225074 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,73 € 04.06.2025 16.06.2025 Faktúra
4225075 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,58 € 04.06.2025 16.06.2025 Faktúra
4225072 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 encare, s.r.o. 52302555 703,12 € 02.06.2025 16.06.2025 Faktúra
4225070 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 150,00 € 02.06.2025 16.06.2025 Faktúra
4225071 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 500,10 € 02.06.2025 16.06.2025 Faktúra
4225069 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 VIK-TOM s.r.o. 48163988 474,78 € 02.06.2025 16.06.2025 Faktúra
4225068 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Alza.sk s.r.o. 36562939 90,12 € 28.05.2025 28.05.2025 Faktúra
4225066 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Alza.sk s.r.o. 36562939 493,27 € 26.05.2025 26.05.2025 Faktúra
4225067 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 LUNI jedáleň-F. Tóth 45318611 2 492,00 € 26.05.2025 28.05.2025 Faktúra
4225065 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Alza.sk s.r.o. 36562939 116,75 € 15.05.2025 19.05.2025 Faktúra
4225064 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 SANET -Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.05.2025 26.05.2025 Faktúra
4225063 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 OFFICETECH 35281804 224,02 € 14.05.2025 21.05.2025 Faktúra
4225061 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 230,51 € 14.05.2025 21.05.2025 Faktúra
4225060 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 encare, s.r.o. 52302555 175,10 € 12.05.2025 19.05.2025 Faktúra
4225062 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Firend-Peter Lukacs 40559084 221,40 € 12.05.2025 26.05.2025 Faktúra
4225056 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Wertheim Administration s.r.o. 51237679 203,20 € 06.05.2025 19.05.2025 Faktúra
4225057 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Slovak Telekom a.s. 35763469 81,43 € 06.05.2025 19.05.2025 Faktúra
4225058 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,73 € 06.05.2025 19.05.2025 Faktúra
4225059 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,58 € 06.05.2025 19.05.2025 Faktúra
4225055 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 150,00 € 05.05.2025 19.05.2025 Faktúra
4225054 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 500,10 € 05.05.2025 19.05.2025 Faktúra
4225053 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 encare, s.r.o. 52302555 703,12 € 05.05.2025 19.05.2025 Faktúra
4225052 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Trend Hygiena s.r.o. 44783892 175,17 € 25.04.2025 29.04.2025 Faktúra
4225051 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 LUNI jedáleň-F. Tóth 45318611 2 180,50 € 23.04.2025 29.04.2025 Faktúra