KOMENSKY, s.r.o.
Informácie
- Názov: KOMENSKY, s.r.o.
- IČO: 43908977
- Adresa: Park Mládeže 1, 04001 Košice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100003/24 | Zborovňa Komplet za obdobie 1/2024 - 12/2024 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 136,08 € | 01.01.2024 | 31.01.2024 | Faktúra | |||||
| 3100674/24 | Zborovňa Komplet 12 mesiacov | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 152,35 € | 09.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 3100028/23 | Zborovňa Komplet za obdobie 1/2023 - 12/2023 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 136,08 € | 20.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3100556/21 | služby Virtuálnej knižnice od 01.12.2021 - 31.12.2021 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 21/2022/SOŠTEHl | Zmluva o poskytovaní služby - "Študentský časopis - Hľadaj školu" - HS/22/03/078 | Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 | 17050324 | Komensky, s.r.o | 43908977 | 9,00 € | 22.03.2022 | 09.09.2022 | 08.09.2023 | 30.03.2022 | Kropelová Oľga, Ing. | riaditeľka SOŠT Hlohovec | Zmluva | |
| 3100527/20 | služby Virtuálnej knižnice od 01.12.2020 - 31.12.2020 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 02.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3100026/21 | služby Virtuálnej knižnice od 01.01.2021 - 31.01.2021 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3100043/21 | služby Virtuálnej knižnice od 01.02.2021 - 28.02.2021 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3100114/21 | služby Virtuálnej knižnice od 01.04.2021 - 30.04.2021 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 18/2020/SOŠTEHl) | Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/20/04/021 - Dodatok č. ZK01/VK/20/04/021 | Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 | 17050324 | Komensky, s.r.o | 43908977 | 13,80 € | 17.05.2021 | 07.06.2021 | 07.06.2021 | Ing. Kropelová Oľga | riaditeľka SOŠT Hlohovec | Zmluva | ||
| 3100174/21 | služby Virtuálnej knižnice od 01.05.2021 - 31.05.2021 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 02.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3100221/21 | služby Virtuálnej knižnice od 01.06.2021 - 30.06.2021 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3100244/21 | služby Virtuálnej knižnice od 01.03.2021 - 31.03.2021 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.04.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3100281/21 | služby Virtuálnej knižnice od 01.07.2021 - 31.07.2021 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 02.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3100286/21 | služby Virtuálnej knižnice od 01.08.2021 - 31.08.2021 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3100345/21 | služby Virtuálnej knižnice od 01.09.2021 - 30.09.2021 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3100432/21 | služby Virtuálnej knižnice od 01.10.2021 - 31.10.2021 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3100548/21 | služby Virtuálnej knižnice od 01.11.2021 - 30.11.2021 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 18/2020/SOŠTEHl | Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/20/04/021 | Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 | 17050324 | Komensky, s.r.o | 43908977 | 13,80 € | 01.05.2020 | 19.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Kropelová Oľga | riaditeľka SOŠT | Zmluva | ||
| 3100442/20 | služby Virtuálnej knižnice od 01.10.2020 - 31.10.2020 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 02.11.2020 | 19.11.2020 | Faktúra |