Jozef Čmehýl D-O-S
Informácie
- Názov: Jozef Čmehýl D-O-S
- IČO: 17547521
- Adresa: Hlavná 628, 91951 Špačince
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100010/22 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Jozef Čmehýl D-O-S | 17547521 | 201,40 € | 10.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3100017/22 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Jozef Čmehýl D-O-S | 17547521 | 149,72 € | 13.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3100023/22 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Jozef Čmehýl D-O-S | 17547521 | 156,56 € | 14.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 6/2022/SOŠTEHl | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 | 17050324 | Jozef Čmehýl D-O-S Doprava - Obchod - Služby | 17547521 | 0,00 € | 20.01.2022 | 02.02.2022 | 31.01.2024 | 01.02.2022 | Ing. Kropelová Oľga | riaditeľka SOŠT HC | Zmluva | |
| 3100039/22 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Jozef Čmehýl D-O-S | 17547521 | 75,40 € | 21.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3100029/22 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Jozef Čmehýl D-O-S | 17547521 | 109,94 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3100079/22 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Jozef Čmehýl D-O-S | 17547521 | 94,03 € | 03.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3100098/22 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Jozef Čmehýl D-O-S | 17547521 | 32,56 € | 11.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3100202/22 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Jozef Čmehýl D-O-S | 17547521 | 118,95 € | 22.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100191/22 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Jozef Čmehýl D-O-S | 17547521 | 139,55 € | 17.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100232/22 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Jozef Čmehýl D-O-S | 17547521 | 154,26 € | 29.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100276/22 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Jozef Čmehýl D-O-S | 17547521 | 91,00 € | 07.04.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100266/22 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Jozef Čmehýl D-O-S | 17547521 | 194,34 € | 01.04.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100307/22 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Jozef Čmehýl D-O-S | 17547521 | 209,78 € | 26.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3100321/22 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Jozef Čmehýl D-O-S | 17547521 | 56,57 € | 29.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3100335/22 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Jozef Čmehýl D-O-S | 17547521 | 196,25 € | 03.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3100339/22 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Jozef Čmehýl D-O-S | 17547521 | 262,00 € | 10.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3100351/22 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Jozef Čmehýl D-O-S | 17547521 | 118,03 € | 13.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3100358/22 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Jozef Čmehýl D-O-S | 17547521 | 209,85 € | 17.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100371/22 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Jozef Čmehýl D-O-S | 17547521 | 200,04 € | 24.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra |