| 3100161/26 |
poskytovanie právnych služieb |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
244,77 € |
11.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100154/26 |
kancelársky naábytok |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
1 167,76 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100156/26 |
montážne a inštalačné práce |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
319,80 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100155/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
221,09 € |
10.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100157/26 |
kalibrácia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
VLan, s.r.o. |
46118896 |
|
36,75 € |
10.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100151/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
142,59 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100153/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
214,20 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100152/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
302,93 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100133/26 |
digitálny osciloscop 3ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ELECOM s.r.o. |
35818204 |
|
483,00 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100134/26 |
elektrická energia 3/2026 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 551,77 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100139/26 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
194,65 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100135/26 |
pripojenie k internetu 3/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100136/26 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb 3/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100142/26 |
stoličky HOLLAND |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
K - Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
1 560,00 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100144/26 |
teplo záloha 3/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 760,98 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100143/26 |
klávesnice, toner |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
217,63 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100150/26 |
pílový pás |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Imtechnik, s.r.o. |
34119205 |
|
60,39 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100131/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 2/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
220,28 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100132/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 2/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
122,48 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100149/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
2 826,08 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100140/26 |
konferenčný poplatok |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovenská technická univerzita Bratislava |
00397687 |
|
61,50 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100137/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
790,26 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100138/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
349,26 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100146/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
847,41 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100147/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
104,35 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100141/26 |
vypracovanie smernice |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
350,00 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100145/26 |
záloha plyn 3/2026 ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
110,97 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100148/26 |
upratovací vozík |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Marian Podlesný |
75875993 |
|
116,90 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100127/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
661,32 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100128/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
1 642,20 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
