| 3100354/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Fitter-Peter Pažitný |
34302743 |
|
124,27 € |
29.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100356/26 |
preprava Šulekovo - Hlohovec |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AUTODOPRAVA - PAPALA, s.r.o. |
45274321 |
|
61,50 € |
29.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100357/26 |
prenájom a servis rohoží 5/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kleen s. r. o. |
36814326 |
|
41,49 € |
29.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100347/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
903,23 € |
28.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100348/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
113,66 € |
28.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100349/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
110,97 € |
28.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100346/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
29,40 € |
27.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100344/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
193,30 € |
27.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100345/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
704,00 € |
27.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100343/26 |
odborný seminár 2 osoby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
138,00 € |
26.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100342/26 |
zásobníky na papierové utierky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
JUMICOL, s.r.o. |
36783943 |
|
170,16 € |
26.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100340/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
69,19 € |
25.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100341/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
280,35 € |
25.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100338/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
32,51 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100337/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 096,44 € |
22.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100336/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
114,24 € |
22.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100339/26 |
povrchová úprava kovových políc |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
powder coating Hlohovec, s. r. o. |
50366050 |
|
98,85 € |
22.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100334/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 180,88 € |
21.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100335/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
567,35 € |
21.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100333/26 |
kliešte otočná čelusť |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Triumf profesional tools s.r.o. |
36384933 |
|
62,39 € |
20.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100331/26 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
151,71 € |
20.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100332/26 |
čistiace prostriedky výdajňa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
65,29 € |
20.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100330/26 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
407,23 € |
20.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100329/26 |
doplnenie do lekárničiek |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Najlekáreň s.r.o. |
46670165 |
|
137,83 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100328/26 |
kukls zváračská, kábel |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Solík SK, s.r.o. |
36347426 |
|
393,35 € |
19.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100327/26 |
odmena za konzultačné a poradenské služby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
STUDNICA, n.o. |
42053064 |
|
400,00 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100326/26 |
servisné a revízne činnosti 5/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
404,67 € |
18.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100323/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
202,42 € |
18.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100324/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
138,92 € |
18.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100325/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
310,59 € |
18.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
