| 3100141/26 |
vypracovanie smernice |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
350,00 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100145/26 |
záloha plyn 3/2026 ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
110,97 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100148/26 |
upratovací vozík |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Marian Podlesný |
75875993 |
|
116,90 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100127/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
661,32 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100128/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
1 642,20 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100129/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
107,23 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100130/26 |
preprava |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AUTODOPRAVA - PAPALA, s.r.o. |
45274321 |
|
36,90 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100125/26 |
dodávka a odber tepla 2/2026 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
690,76 € |
04.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100126/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Bc. Michal Hašan MM elektrik |
55374841 |
|
1 948,20 € |
04.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100124/26 |
elektrická energia 2/2026 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
544,61 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100122/26 |
služby pevnej siete 2/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,55 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100123/26 |
mobilné telefóny 2/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
131,69 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100113/26 |
napájacie zdroje |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
3 204,15 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100112/26 |
kancelárske potreby, tlačivá |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
239,22 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100115/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Radoslav Grejták - GRAS |
41996992 |
|
700,00 € |
27.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100121/26 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
1 517,58 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100120/26 |
revízia športového náradia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT |
37485644 |
|
157,00 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100108/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
109,69 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100118/26 |
prenájom a servis rohoží 2/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kleen s. r. o. |
36814326 |
|
41,49 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100119/26 |
mapy 3 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Fast Advert s.r.o |
09640584 |
|
297,00 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100109/26 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
184,50 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100110/26 |
inzercia "MY Stredné školy" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
146,37 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100111/26 |
plastové dvere |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
OKNA HC s.r.o. |
47808888 |
|
9 084,78 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100114/26 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
GORILA.sk |
45503249 |
|
62,85 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100107/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 295,96 € |
27.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100105/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
137,03 € |
27.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100106/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
27,09 € |
27.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100116/26 |
poradenské služby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
STUDNICA, n.o. |
42053064 |
|
600,00 € |
27.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100117/26 |
príprava podkladov k verejnému obstarávaniu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
STUDNICA, n.o. |
42053064 |
|
400,00 € |
27.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100104/26 |
upínacia klieština |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Solík SK, s.r.o. |
36347426 |
|
35,24 € |
26.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
