| 3100094/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Triumf profesional tools s.r.o. |
36384933 |
|
1 068,92 € |
23.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100091/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
1 315,29 € |
23.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100092/26 |
opracovanie kovov komaxit modrá |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
powder coating Hlohovec, s. r. o. |
50366050 |
|
300,00 € |
23.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100089/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
365,99 € |
23.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100087/26 |
robotický čistič okien, rádio |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ |
17329060 |
|
320,29 € |
20.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100086/26 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
273,90 € |
20.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100082/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Solík SK, s.r.o. |
36347426 |
|
2 208,33 € |
19.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100083/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 451,19 € |
19.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100084/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 753,60 € |
19.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100085/26 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Hygotrend SK s. r. o. |
44501781 |
|
328,77 € |
19.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100081/26 |
rádiomagnetofón, kalkulačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
602,70 € |
17.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100079/26 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
445,09 € |
17.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100078/26 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
383,60 € |
17.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100077/26 |
vykonanie funkčnej skúšky EZS |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
231,98 € |
17.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100080/26 |
obrusy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
JUTEX Slovakia, s. r. o. |
36250643 |
|
106,92 € |
17.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100076/26 |
tlačivá |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
63,68 € |
16.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100075/26 |
knihy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TERRAIN, s. r. o. |
52140113 |
|
71,30 € |
16.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100071/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 271,55 € |
12.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100074/26 |
servisné a revízne činnosti 2/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
404,67 € |
12.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100072/26 |
poukážky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
CITY-CARD s. r. o. |
52755321 |
|
840,00 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100073/26 |
karta |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
CITY-CARD s. r. o. |
52755321 |
|
20,00 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100070/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
91,32 € |
11.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100068/26 |
odmasťovač do kuchyne |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
See Trade, s.r.o. |
36354732 |
|
130,00 € |
09.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100056/26 |
dodávka a odber tepla za 1/2026 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 776,48 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100057/26 |
elektrická energia 2/2026 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 551,77 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100058/26 |
pripojenie k internetu 2/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100059/26 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb 2/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100069/26 |
vyúčtovanie plynu za rok 2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-296,21 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100060/26 |
záloha na teplo 2/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 073,97 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100061/26 |
záloha plyn 2/2026 ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
110,97 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
