| 3100323/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
202,42 € |
18.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100324/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
138,92 € |
18.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100325/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
310,59 € |
18.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100320/26 |
bezpečnostnotechnická služba za mesiac 1-4/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
553,50 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100321/26 |
príruručný stolík |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
FreePort, s. r. o. |
44165684 |
|
39,81 € |
15.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100322/26 |
odborná prehliadka a skúška rozvodu zemného plynu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
|
584,25 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100319/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 077,11 € |
15.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100317/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 130,80 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100318/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
51,45 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100316/26 |
revízia 23 ks zváračiek |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Juraj Hubert |
46807373 |
|
575,00 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100315/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
252,00 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100314/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
41,54 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100313/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
241,97 € |
11.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100303/26 |
elektrická energia 5/2026 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 551,77 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100302/26 |
pripojenie k internetu 5/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100305/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
141,03 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100306/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
262,18 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100309/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 179,62 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100310/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
292,19 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100311/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
477,18 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100304/26 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb 5/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100307/26 |
záloha na teplo 5/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 349,08 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100308/26 |
záloha plyn 5/2026 ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
110,97 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100312/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Eclipsera s.r.o |
28812662 |
|
17,64 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100299/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 4/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
136,08 € |
07.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100300/26 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
110,31 € |
07.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100301/26 |
dodávka a odber tepla 4/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
673,65 € |
07.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100297/26 |
knihy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
|
453,60 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100296/26 |
prenájom a servis rohoží 4/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kleen s. r. o. |
36814326 |
|
41,49 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100293/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
192,80 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
