| 3100190/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
185,12 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100193/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Bc. Michal Hašan MM elektrik |
55374841 |
|
726,80 € |
19.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100192/26 |
náklady ŠJ 2/2026 výdajňa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
|
355,00 € |
19.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100196/26 |
vypracovanie posudku |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ENVIRO SOLUTIONS s. r. o. |
57214255 |
|
250,00 € |
19.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100195/26 |
preprava |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AUTODOPRAVA - PAPALA, s.r.o. |
45274321 |
|
73,80 € |
19.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100187/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
88,01 € |
18.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100184/26 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreŠkoly s.r.o |
51692881 |
|
949,40 € |
18.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100186/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PIMI cars s.r.o. |
46777971 |
|
76,30 € |
18.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100188/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Triumf profesional tools s.r.o. |
36384933 |
|
120,72 € |
18.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100183/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
419,27 € |
18.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100185/26 |
obrusovina |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
JUTEX Slovakia, s. r. o. |
36250643 |
|
106,91 € |
18.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100175/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
133,75 € |
16.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100180/26 |
maľovanie učební |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Dušan Polačik |
32836465 |
|
684,00 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100176/26 |
upratovací vozík 2 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Marian Podlesný |
75875993 |
|
233,80 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100177/26 |
dosky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ďuriš Vladimír, Ing. PaedDr., |
30752728 |
|
65,01 € |
16.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100182/26 |
spracovanie aktualizácie rozpočtu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Luščoň Eduard, Ing. |
37248375 |
|
150,00 € |
16.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100178/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Radoslav Grejták - GRAS |
41996992 |
|
224,00 € |
16.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100181/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
GLOBEX GROUP, s.r.o. |
44647611 |
|
146,32 € |
16.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100179/26 |
klimatizácia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Peter Krkoška - COLDER |
34303405 |
|
3 057,78 € |
16.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100174/26 |
podložky pod myš, sada na čistenie obrazoviek |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pro-Tech Shop, s. r. o. |
52566269 |
|
105,77 € |
14.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100172/26 |
nákupné poukážky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kaufland Slovenská republika, v.o.s. |
35790164 |
|
840,00 € |
13.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100170/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 188,62 € |
13.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100171/26 |
čipové prívesky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
43,00 € |
13.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100173/26 |
nákupné poukážky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kaufland Slovenská republika, v.o.s. |
35790164 |
|
40,00 € |
13.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100169/26 |
kávovar DeLonghi |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Opal Logistic s. r. o. |
55285031 |
|
440,65 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100166/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 241,46 € |
12.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100167/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
125,13 € |
12.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100168/26 |
sada na opravu závitov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Triumf profesional tools s.r.o. |
36384933 |
|
152,77 € |
12.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100158/26 |
seminár |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
209,22 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100164/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
443,05 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
