| 3100055/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 1/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
103,18 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100052/26 |
elektrická energia 1/2026 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 759,96 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100046/26 |
služby pevnej siete 1/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,16 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100047/26 |
mobilné telefóny 1/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
129,78 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100048/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
443,27 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100050/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
142,66 € |
02.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100051/26 |
prenájom a servis rohoží 1/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kleen s. r. o. |
36814326 |
|
19,17 € |
02.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100045/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
531,49 € |
02.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100042/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
74,79 € |
30.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100044/26 |
členský príspevok SOPK na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovenská ochodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
30.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100043/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 051,21 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100049/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Bc. Michal Hašan MM elektrik |
55374841 |
|
336,50 € |
29.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100039/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 014,29 € |
29.01.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100040/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
93,29 € |
29.01.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100041/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
5,25 € |
29.01.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100038/26 |
tkačiareň HP Laser Jet 2 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
222,47 € |
28.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100036/26 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
625,39 € |
28.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100034/26 |
čistiace prostriedky výdajňa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
65,29 € |
28.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100035/26 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
127,94 € |
28.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100037/26 |
čistiace prostriedky dielne |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
36372871 |
|
48,23 € |
28.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100033/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
443,05 € |
28.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100029/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
41,54 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100031/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
689,55 € |
26.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100030/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
462,67 € |
26.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100032/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
604,98 € |
26.01.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100027/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 147,39 € |
23.01.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100028/26 |
čistiaci prostriedok |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
26,62 € |
22.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100025/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 392,20 € |
22.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100026/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
114,42 € |
22.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100024/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
122,21 € |
21.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
