| 3100075/26 |
knihy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TERRAIN, s. r. o. |
52140113 |
|
71,30 € |
16.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100071/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 271,55 € |
12.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100074/26 |
servisné a revízne činnosti 2/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
404,67 € |
12.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100072/26 |
poukážky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
CITY-CARD s. r. o. |
52755321 |
|
840,00 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100073/26 |
karta |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
CITY-CARD s. r. o. |
52755321 |
|
20,00 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100070/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
91,32 € |
11.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100068/26 |
odmasťovač do kuchyne |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
See Trade, s.r.o. |
36354732 |
|
130,00 € |
09.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100056/26 |
dodávka a odber tepla za 1/2026 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 776,48 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100057/26 |
elektrická energia 2/2026 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 551,77 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100058/26 |
pripojenie k internetu 2/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100059/26 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb 2/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100069/26 |
vyúčtovanie plynu za rok 2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-296,21 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100060/26 |
záloha na teplo 2/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 073,97 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100061/26 |
záloha plyn 2/2026 ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
110,97 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100065/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 543,39 € |
09.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100067/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
260,82 € |
09.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100066/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
412,88 € |
09.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100062/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
872,30 € |
09.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100063/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
144,77 € |
09.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100064/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 194,44 € |
09.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100053/26 |
webinár "Ročné zúčtovanie dane 2025 + legislatívnr zmeny 2026" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
FAMER Eko, s.r.o. |
50332481 |
|
75,00 € |
06.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100054/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 1/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
101,57 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100055/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 1/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
103,18 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100052/26 |
elektrická energia 1/2026 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 759,96 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100046/26 |
služby pevnej siete 1/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,16 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100047/26 |
mobilné telefóny 1/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
129,78 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100048/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
443,27 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100050/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
142,66 € |
02.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100051/26 |
prenájom a servis rohoží 1/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kleen s. r. o. |
36814326 |
|
19,17 € |
02.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100045/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
531,49 € |
02.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
