| 3100136/26 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb 3/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100142/26 |
stoličky HOLLAND |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
K - Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
1 560,00 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100144/26 |
teplo záloha 3/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 760,98 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100143/26 |
klávesnice, toner |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
217,63 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100150/26 |
pílový pás |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Imtechnik, s.r.o. |
34119205 |
|
60,39 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100131/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 2/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
220,28 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100132/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 2/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
122,48 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100149/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
2 826,08 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100140/26 |
konferenčný poplatok |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovenská technická univerzita Bratislava |
00397687 |
|
61,50 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100137/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
790,26 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100138/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
349,26 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100146/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
847,41 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100147/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
104,35 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100141/26 |
vypracovanie smernice |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
350,00 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100145/26 |
záloha plyn 3/2026 ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
110,97 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100148/26 |
upratovací vozík |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Marian Podlesný |
75875993 |
|
116,90 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100127/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
661,32 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100128/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
1 642,20 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100129/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
107,23 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100130/26 |
preprava |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AUTODOPRAVA - PAPALA, s.r.o. |
45274321 |
|
36,90 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100125/26 |
dodávka a odber tepla 2/2026 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
690,76 € |
04.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100126/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Bc. Michal Hašan MM elektrik |
55374841 |
|
1 948,20 € |
04.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100124/26 |
elektrická energia 2/2026 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
544,61 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100122/26 |
služby pevnej siete 2/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,55 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100123/26 |
mobilné telefóny 2/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
131,69 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100113/26 |
napájacie zdroje |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
3 204,15 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100112/26 |
kancelárske potreby, tlačivá |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
239,22 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100115/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Radoslav Grejták - GRAS |
41996992 |
|
700,00 € |
27.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100121/26 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
1 517,58 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100120/26 |
revízia športového náradia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT |
37485644 |
|
157,00 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
