| 3100268/26 |
autodiagnostika Launch |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Diag Store s.r.o |
14335603 |
|
532,99 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100267/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
63,21 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100270/26 |
zľava z ceny tepla |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-668,07 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100271/26 |
vyúčtovanie o dodávke a odbere tepla za rok 2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 383,86 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100265/26 |
jarná deratizácia v objekte školy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jašter, s. r . o. |
36708364 |
|
160,00 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100259/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 330,23 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100260/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
80,37 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100261/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
280,70 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100262/26 |
filamenty |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majkl3D s.r.o |
10818651 |
|
42,60 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100257/26 |
servisné a revízne činnosti 4/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
404,67 € |
14.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100248/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 632,60 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100249/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
67,82 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100255/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
63,21 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100247/26 |
výrub stromu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Tomáš Dávidek DAV STAV |
43296441 |
|
1 014,75 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100242/26 |
elektrická energia 4/2026 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 551,77 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100243/26 |
pripojenie k internetu 4/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100244/26 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb 4/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100253/26 |
záloha teplo 4/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 908,08 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100254/26 |
záloha plyn 4/2026 ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
110,97 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100245/26 |
poskytovanie právnych služieb |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
244,77 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100246/26 |
tonery |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
231,00 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100240/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 3/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
162,72 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100241/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 3/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
138,10 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100250/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 359,08 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100251/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
502,93 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100252/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
201,85 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100256/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
264,08 € |
13.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100239/26 |
teplo 3/2026 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-6,57 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100238/26 |
služby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
527,65 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100231/26 |
kreslá 4 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Beliani DE GmbH |
276156472 |
|
881,72 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
