| 3100199/25 |
vlajky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Gajdoš Gabriel REPREZENT |
14287315 |
|
60,30 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100200/25 |
tovar pre kuchyňu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
415,44 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100193/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
929,18 € |
27.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100194/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
104,91 € |
27.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100192/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
253,58 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100190/25 |
webinár "Elektronizácia rozhodnutí v samospráve a školstve v roku 2025" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
43,00 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100189/25 |
zvárací stôl, sada náradia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
KBM Trade s.r.o. |
50389301 |
|
3 234,90 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100191/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
450,55 € |
25.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100188/25 |
kontrolná prehliadka váhy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TFA SK, s.r.o. |
46954325 |
|
86,00 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100187/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
36,23 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100186/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
824,59 € |
21.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100183/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 066,15 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100184/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
150,24 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100185/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
318,78 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100180/25 |
darčekové poukážky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
1 230,00 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100181/25 |
povrchová úprava komaxitom |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
powder coating Hlohovec, s. r. o. |
50366050 |
|
295,30 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100179/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linotex s.r.o. |
34130161 |
|
3 188,16 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100182/25 |
ochranný záves 10 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
1 141,01 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100178/25 |
papierové tašky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
REDI s.r.o |
44918593 |
|
362,85 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100171/25 |
knihy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
LEVYD s. r. o. |
56476302 |
|
51,00 € |
17.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100169/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
36,29 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100173/25 |
revízia športového náradia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT |
37485644 |
|
161,50 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100170/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
93,71 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100174/25 |
nájomné technické plyny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
145,48 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100172/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
87,32 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100175/25 |
zobrazovacie jednotky NEO |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
13 822,25 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100176/25 |
zobrazovacia jednotka NEO |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
11 162,99 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100177/25 |
switch |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
768,51 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100168/25 |
videoseminár |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. |
51424266 |
|
39,00 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100167/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
93,00 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
