| 3100015/25 |
vyjadrenie k PD "Vybudovanie vonkajších plôch športu SOŠT Hlohovec" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
123,00 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100014/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
208,53 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100017/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
121,03 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100013/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
906,96 € |
10.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100022/25 |
vyprázdnenie a skartácia bezpečnostných nádob |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
24,60 € |
10.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100715/24 |
teplo 12/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 111,67 € |
09.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100011/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
485,16 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100012/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 913,36 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100009/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
467,28 € |
08.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100007/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
112,43 € |
07.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100008/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 405,18 € |
07.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100003/25 |
záloha na teplo 1/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 998,29 € |
02.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100004/25 |
záloha plyn 1/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
138,79 € |
02.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100708/24 |
služby pevnej siete 12/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,71 € |
01.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100709/24 |
mobilné telefóny 12/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
165,12 € |
01.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100002/25 |
pripojenie k internetu 1/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
01.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
