| 3100149/25 |
pajkovačka, čistič, umývač |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
1 910,93 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100151/25 |
pieskové fólie na okná |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
REDI s.r.o |
44918593 |
|
516,60 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100152/25 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
National Pen |
97264440 |
|
973,30 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100125/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 2/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
136,90 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100126/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 2/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
124,77 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100141/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
857,13 € |
06.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100142/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
913,43 € |
06.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100143/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
151,31 € |
06.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100145/25 |
kancelárske stoližky 2 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
154,98 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100146/25 |
3-sedačka |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
934,80 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100144/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
507,87 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100139/25 |
sada oceľových závaží |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
JP MAT s group s.r.o. |
08159645 |
|
97,70 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100140/25 |
robotický čistič okien |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
FAST PLUS, a.s. PLANEO |
35712783 |
|
162,50 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100138/25 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
|
2 313,63 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100124/25 |
elektrická energia 2/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
986,90 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100123/25 |
sada vrtákov do kovu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Motora Slovensko s.r.o. |
53029224 |
|
51,20 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100135/25 |
jedálenská stolička |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
LukaTom s.r.o. |
54155703 |
|
184,00 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100137/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
2 481,00 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100136/25 |
dobot magician Basic |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WOLFOX s. r. o. |
53622341 |
|
3 352,80 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100120/25 |
odborný seminár |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
JUDr. Danica Bedlovičová&spol., s.r.o. |
50341286 |
|
60,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100133/25 |
pripojenie k internetu 3/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100128/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
451,11 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100129/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
65,82 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100130/25 |
záloha na teplo 3/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 998,29 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100131/25 |
záloha plyn 3/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
138,79 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100132/25 |
elektrická energia záloha 3/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 888,65 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100134/25 |
materiál, kliešte COBRA |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
241,56 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100121/25 |
služby pevnej siete 2/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,53 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100122/25 |
mobilné telefóny 2/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
150,24 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100117/25 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
337,95 € |
28.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
