| 3100065/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 1/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
135,31 € |
07.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100066/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 1/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
104,43 € |
07.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100074/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
822,77 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100075/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
145,94 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100076/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
237,50 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100077/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
256,61 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100064/25 |
servisné a revízne činnosti 1/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
340,71 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100063/25 |
vyúčtovanie plynu za rok 2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-325,80 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100071/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
433,88 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100069/25 |
pripojenie k internetu 2/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100072/25 |
záloha na teplo 2/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 998,29 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100073/25 |
záloha plyn 2/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
138,79 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100070/25 |
elektrická energia 2/2025 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 884,26 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100061/25 |
služby pevnej siete 1/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,57 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100062/25 |
mobilné telefóny 1/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
148,25 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100059/25 |
aSc strava |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
359,00 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100058/25 |
ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,00 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100055/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
121,64 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100056/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 181,89 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100057/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
309,20 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100054/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
543,21 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100050/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
146,91 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100052/25 |
členský príspevok SOPK na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovenská ochodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100053/25 |
tlačiareň, toner |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
1 285,35 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100051/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 437,88 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100060/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
429,83 € |
31.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100048/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
257,04 € |
30.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100049/25 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
123,00 € |
30.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100047/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
412,55 € |
29.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100045/25 |
perá |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
National Pen |
97264440 |
|
247,22 € |
28.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
