| 3100279/25 |
pranie obrusov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ľuboš Janek - LUMA |
47488042 |
|
107,40 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100287/25 |
pripojenie k internetu 5/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100288/25 |
polystyrénové číslo |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
REDI s.r.o |
44918593 |
|
109,47 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100277/25 |
služby pevnej siete 4/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,28 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100278/25 |
mobilné telefóny 4/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
147,23 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100289/25 |
revízia 31 ks pracovných strojov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Juraj Hubert |
46807373 |
|
620,00 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100280/25 |
dlhodobý prenájom SO1 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
1 275,60 € |
02.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100281/25 |
dlhodobý prenájom S11 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
133,91 € |
02.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100282/25 |
dlhodobý prenájom S82 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
46,09 € |
02.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100273/25 |
inzercia PARDON 11.4.2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
20,91 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100270/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
671,42 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100268/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
367,79 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100271/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
566,24 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100272/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
152,79 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100269/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
53,61 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100274/25 |
osoba na ochranu osobných údajov podľa GDPR |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Webpomoc s.r.o. |
46465375 |
|
350,00 € |
30.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100276/25 |
snímače, materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
490,40 € |
30.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100275/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
57,79 € |
30.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100267/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
66,42 € |
28.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100265/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
526,59 € |
25.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100266/25 |
tonery |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
233,82 € |
25.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100264/25 |
oprava konvektomatu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
GASTRO-HAAL spol. s r. o. |
31435076 |
|
112,36 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100262/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
980,62 € |
24.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100263/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
109,51 € |
24.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100257/25 |
výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
298,09 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100258/25 |
výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
70,95 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100259/25 |
výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
38,93 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100260/25 |
výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
52,55 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100261/25 |
výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
74,13 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100256/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
370,61 € |
23.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
