| 3100209/25 |
inzercia PARDON 28.3.2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
20,91 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100207/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 364,64 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100206/25 |
tlačivá |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
26,45 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100203/25 |
pohovka čierna 180 cm 4 kusy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
795,50 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100204/25 |
sedacie vaky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
BOX-DELIVERY s. r. o. |
54854938 |
|
590,00 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100205/25 |
rýchloupínací trn |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
KBM Trade s.r.o. |
50389301 |
|
1 065,18 € |
28.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100195/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PIMI cars s.r.o. |
46777971 |
|
68,11 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100196/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Fitter-Peter Pažitný |
34302743 |
|
44,56 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100197/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
827,80 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100198/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
385,92 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100201/25 |
materiál na opravu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jarka Geregová |
34748717 |
|
4 272,87 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100202/25 |
športové potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jarka Geregová |
34748717 |
|
3 342,24 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100199/25 |
vlajky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Gajdoš Gabriel REPREZENT |
14287315 |
|
60,30 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100200/25 |
tovar pre kuchyňu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
415,44 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100193/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
929,18 € |
27.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100194/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
104,91 € |
27.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100192/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
253,58 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100190/25 |
webinár "Elektronizácia rozhodnutí v samospráve a školstve v roku 2025" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
43,00 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100189/25 |
zvárací stôl, sada náradia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
KBM Trade s.r.o. |
50389301 |
|
3 234,90 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100191/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
450,55 € |
25.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100188/25 |
kontrolná prehliadka váhy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TFA SK, s.r.o. |
46954325 |
|
86,00 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100187/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
36,23 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100186/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
824,59 € |
21.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100183/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 066,15 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100184/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
150,24 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100185/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
318,78 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100180/25 |
darčekové poukážky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
1 230,00 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100181/25 |
povrchová úprava komaxitom |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
powder coating Hlohovec, s. r. o. |
50366050 |
|
295,30 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100179/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linotex s.r.o. |
34130161 |
|
3 188,16 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100182/25 |
ochranný záves 10 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
1 141,01 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
