| 3100318/25 |
roll-up s potlačou |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AGENTÚRA 208, s.r.o., prevádzka Železničná 4 |
36285323 |
|
92,25 € |
16.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100317/25 |
zákusky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Silvia Dvoranová-SIDO |
41184467 |
|
406,40 € |
16.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100315/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
2 630,02 € |
16.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100314/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
177,19 € |
16.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100311/25 |
čistiace prostriedky do podlahového stroja |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
45,95 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100312/25 |
catering pri príležitosti 40. výročia školy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jašter, s. r . o. |
36708364 |
|
330,00 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100313/25 |
rozpočet elektrodielňa aktualizácia rozpočtu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
3MP, s.r.o. |
51909758 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100309/25 |
deratizácia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jašter, s. r . o. |
36708364 |
|
160,00 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100310/25 |
propagačný materiál - Ročenka A5 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AGENTÚRA 208, s.r.o., prevádzka Železničná 4 |
36285323 |
|
1 110,69 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100308/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
97,09 € |
14.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100306/25 |
diagnostika krovinorezu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Gaži Marián MG-Poľovnícke potreby |
32837356 |
|
35,01 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100307/25 |
krovinorez, olej |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Gaži Marián MG-Poľovnícke potreby |
32837356 |
|
545,90 € |
13.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100305/25 |
papier vizitkový, kopírovací |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
116,90 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100302/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
373,56 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100303/25 |
občerstvenie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
106,17 € |
12.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 3100304/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
301,76 € |
12.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100284/25 |
teplo 4/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-835,38 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100283/25 |
elektrická energia 4/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-474,84 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100300/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
230,88 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100301/25 |
servisné a revízne činnosti 5/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
340,71 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100298/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
399,84 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100299/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 240,73 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100297/25 |
materiál do kuchyne |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
A - Z veľkoobchod, s.r.o. |
36223611 |
|
61,40 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100296/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
165,42 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100294/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
33,21 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100290/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
293,64 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100292/25 |
záloha plyn 5/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
138,79 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100291/25 |
záloha na teplo 5/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 998,29 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100295/25 |
elektrická energia záloha 5/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 888,65 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100293/25 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
