| 3100234/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
376,21 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100235/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
605,48 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100239/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
65,21 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100238/25 |
Office Standard 2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
81,18 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100236/25 |
servisné a revízne činnosti 4/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
340,71 € |
10.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100233/25 |
konferencia pre riaditeľov školy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
195,57 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100220/25 |
dodávka a odber tepla za 3/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
895,97 € |
08.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100232/25 |
váhy overenie pre ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
44,00 € |
08.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100218/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 3/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
158,17 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100219/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 3/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
157,00 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100231/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
375,89 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100230/25 |
revízie elektrospotrebičov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
3 191,85 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100229/25 |
účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO |
31826385 |
|
43,00 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100227/25 |
záloha na teplo 4/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 998,29 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100228/25 |
záloha plyn 4/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
138,79 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100226/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
829,33 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100224/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 955,90 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100225/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
144,32 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100223/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
346,91 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100211/25 |
knihy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
336,22 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100216/25 |
profesionálny stolný futbal Leeds |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kokiska s.r.o |
02509016 |
|
225,36 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100210/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
195,49 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100214/25 |
likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu I. Q 2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
BP AGRO - CENTRUM spol. s r. o. |
34096698 |
|
76,88 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100215/25 |
pranie dresov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ľuboš Janek - LUMA |
47488042 |
|
52,15 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100221/25 |
elektrická energia záloha 4/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 888,65 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100222/25 |
pripojenie k internetu 4/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100212/25 |
služby pevnej siete 3/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
67,44 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100213/25 |
mobilné telefóny 3/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
148,54 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100217/25 |
elektrická energia 3/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
96,78 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100208/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spojená škola, Palárikova 1/A, Hlohovec |
00158461 |
|
171,75 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
