| 3100344/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
90,70 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100345/25 |
nájomné technické plyny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
67,00 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100341/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
612,61 € |
30.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100342/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
130,43 € |
30.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100346/25 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
876,69 € |
30.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100339/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
444,87 € |
29.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100340/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
101,12 € |
29.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100337/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
170,63 € |
28.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100338/25 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
91,07 € |
28.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100333/25 |
veľkoobjemová plastová nádoba 225 l |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MANUTAN Slovakia, s.r.o |
35885815 |
|
54,49 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100334/25 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
151,71 € |
27.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100335/25 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
455,97 € |
27.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100336/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
274,48 € |
27.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100332/25 |
on-line kniha "Smernice a organizačné predpisy pre školstvo" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Verlag Dashofer, s. r. o. |
35730129 |
|
209,72 € |
26.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100331/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
309,10 € |
26.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100330/25 |
RAL 5015 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ALUMAX Slovakia, s. r. o. |
52711340 |
|
135,79 € |
23.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100329/25 |
oprava konvektomatu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Prvý Servis -GZ |
40197131 |
|
699,87 € |
23.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100326/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 741,10 € |
23.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100327/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
566,28 € |
23.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100328/25 |
doska buk 381 HR |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ďuriš Vladimír, Ing. PaedDr., |
30752728 |
|
47,00 € |
23.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100324/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 343,58 € |
22.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100325/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
79,59 € |
22.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100323/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
50,63 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100322/25 |
občerstvenie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mgr. Daniela Vančová Be-Be Burger |
37253191 |
|
414,60 € |
20.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100321/25 |
bezpečnostnotechnická služba za mesiac 1-4/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
553,50 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100319/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
637,72 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100320/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
56,71 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100316/25 |
umývací prostriedok do umývačiek riadu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
125,16 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100285/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 4/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
146,52 € |
16.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100286/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 4/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
127,97 € |
16.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
