| 3100559/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
89,20 € |
02.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100563/25 |
záloha na teplo 10/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 998,29 € |
02.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100564/25 |
záloha plyn 10/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
138,79 € |
02.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100561/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
436,07 € |
02.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100560/25 |
seminár |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,99 € |
02.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100556/25 |
elektrická energia záloha 10/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 888,65 € |
01.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100555/25 |
pripojenie k internetu 10/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
01.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100547/25 |
ČB výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
21,75 € |
01.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100548/25 |
ČB + farebné výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
30,79 € |
01.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100549/25 |
ČB + farebné výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
149,53 € |
01.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100550/25 |
ČB výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
47,81 € |
01.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100551/25 |
ČB + farebné výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
149,79 € |
01.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100557/25 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb 10/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
01.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100544/25 |
služby pevnej siete 9/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,87 € |
01.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100545/25 |
mobilné telefóny 9/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
147,71 € |
01.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100546/25 |
elektrická energia 9/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-722,75 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100538/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
459,21 € |
30.09.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100539/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
457,20 € |
30.09.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100543/25 |
odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
BP AGRO - CENTRUM spol. s r. o. |
34096698 |
|
61,50 € |
30.09.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100541/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
STEELKA s.r.o. |
52180042 |
|
265,08 € |
30.09.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100537/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
614,25 € |
30.09.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100540/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
89,59 € |
30.09.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100542/25 |
vianočný pozdrav s perom |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
National Pen |
97264440 |
|
153,14 € |
30.09.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100534/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
81,43 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100533/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
34,78 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100535/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
263,73 € |
29.09.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100536/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
226,20 € |
29.09.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100532/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 324,54 € |
26.09.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100531/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
81,43 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100529/25 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreŠkoly s.r.o |
51692881 |
|
495,94 € |
25.09.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
