| 3100622/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 10/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
158,90 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100645/25 |
servisné a revízne činnosti 11/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
340,71 € |
11.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100623/25 |
teplo 10/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-249,04 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100640/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
551,70 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100642/25 |
nôž do kosačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Šupa Marián - Záhradná technika |
11906022 |
|
29,20 € |
10.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100641/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
303,45 € |
10.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100638/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
15,06 € |
07.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100637/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 929,84 € |
07.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100639/25 |
knihy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
|
394,80 € |
07.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100634/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 286,75 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100635/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
582,10 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100636/25 |
darčekové poukážky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
1 260,00 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100633/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
580,96 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100632/25 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
96,99 € |
04.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100630/25 |
záloha plyn 11/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
138,79 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100631/25 |
revízia zváračiek |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Juraj Hubert |
46807373 |
|
520,00 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100629/25 |
záloha na teplo 11/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 998,29 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100626/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 400,99 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100627/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
170,11 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100628/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
188,74 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100620/25 |
elektrická energia 10/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
20,59 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100625/25 |
elektrická energia záloha 11/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 888,65 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100624/25 |
pripojenie k internetu 11/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100619/25 |
izolatérske práce na dieľňach |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Trnka Patrik - TRNKA |
35107481 |
|
374,00 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100617/25 |
služby pevnej siete 10/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,13 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100618/25 |
mobilné telefóny 10/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
129,72 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100616/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
192,06 € |
31.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100615/25 |
pálenie plechu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
43,62 € |
31.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100612/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
76,48 € |
31.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100614/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
93,48 € |
31.10.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
