| 3100036/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
257,36 € |
24.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100037/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
248,16 € |
24.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100038/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
633,39 € |
24.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100042/25 |
univerzálny čistič dielne |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
23,34 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100031/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
606,43 € |
23.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100032/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
120,91 € |
23.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100033/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
429,58 € |
23.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100034/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
450,86 € |
23.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100028/25 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
151,27 € |
21.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100029/25 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
472,48 € |
21.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100030/25 |
webinár "Kolektívne vyjednávanie v roku 2025" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
43,00 € |
21.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100024/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
75,35 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100023/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
318,30 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100026/25 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
regionPRESS s.r.o. |
36252417 |
|
142,37 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100027/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ATC JR, s.r.o. |
35760532 |
|
472,95 € |
20.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100020/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 944,82 € |
17.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100021/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
454,31 € |
16.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100018/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 311,70 € |
16.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100019/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
159,85 € |
16.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100025/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
98,32 € |
16.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100717/24 |
vodné, stočné, dažďová voda 12/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
233,40 € |
14.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100716/24 |
vodné, stočné, dažďová voda 12/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
-285,00 € |
14.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100016/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
369,09 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100015/25 |
vyjadrenie k PD "Vybudovanie vonkajších plôch športu SOŠT Hlohovec" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
123,00 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100014/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
208,53 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100017/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
121,03 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100013/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
906,96 € |
10.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100022/25 |
vyprázdnenie a skartácia bezpečnostných nádob |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
24,60 € |
10.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100715/24 |
teplo 12/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 111,67 € |
09.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100011/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
485,16 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
