| 3100087/25 |
sedacie vaky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
BOX-DELIVERY s. r. o. |
54854938 |
|
281,00 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100088/25 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
128,15 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100089/25 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
432,11 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100086/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
616,33 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100090/25 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
805,10 € |
17.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100085/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
931,82 € |
14.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100081/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
24,63 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100084/25 |
tlačivá |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
79,97 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100082/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 219,15 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100083/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
72,80 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100080/25 |
servisné a revízne činnosti 2/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
340,71 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100068/25 |
elektrická energia 1/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 173,28 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100079/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
578,66 € |
11.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100067/25 |
teplo 1/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 224,11 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100078/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
977,05 € |
07.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100065/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 1/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
135,31 € |
07.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100066/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 1/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
104,43 € |
07.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100074/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
822,77 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100075/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
145,94 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100076/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
237,50 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100077/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
256,61 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100064/25 |
servisné a revízne činnosti 1/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
340,71 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100063/25 |
vyúčtovanie plynu za rok 2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-325,80 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100071/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
433,88 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100069/25 |
pripojenie k internetu 2/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100072/25 |
záloha na teplo 2/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 998,29 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100073/25 |
záloha plyn 2/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
138,79 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100070/25 |
elektrická energia 2/2025 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 884,26 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100061/25 |
služby pevnej siete 1/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,57 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100062/25 |
mobilné telefóny 1/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
148,25 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
