| 3100133/25 |
pripojenie k internetu 3/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100128/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
451,11 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100129/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
65,82 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100130/25 |
záloha na teplo 3/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 998,29 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100131/25 |
záloha plyn 3/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
138,79 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100132/25 |
elektrická energia záloha 3/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 888,65 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100134/25 |
materiál, kliešte COBRA |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
241,56 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100121/25 |
služby pevnej siete 2/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,53 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100122/25 |
mobilné telefóny 2/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
150,24 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100117/25 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
337,95 € |
28.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100115/25 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
579,33 € |
28.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100118/25 |
klampiarska sada |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Triumf profesional tools s.r.o. |
36384933 |
|
3 100,93 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100116/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
87,98 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100119/25 |
plazmový rezací stroj, polohovadlo, stôl zváračský |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
KBM Trade s.r.o. |
50389301 |
|
3 800,70 € |
28.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100114/25 |
kancelárska skriňa, rohož |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
286,28 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100113/25 |
plech trapez |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
BLACHOTRAPEZ s. r. o. |
36423416 |
|
331,00 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100112/25 |
vykonanie funkčnej skúšky EZS |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
231,98 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100111/25 |
kalibrácia, výmena senzora |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
VLan, s.r.o. |
46118896 |
|
61,35 € |
25.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100110/25 |
nábytok, skriňa dielne |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 554,71 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100109/25 |
koberec PORTLAND biely kruh |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DAVS s.r.o. |
51328551 |
|
92,80 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100102/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
278,29 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100105/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
629,03 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100099/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
931,19 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100100/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
159,19 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100101/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
276,08 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100103/25 |
uťahovák, skrutkovač, materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
848,79 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100104/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Perfora spol. s r. o. |
34136576 |
|
82,60 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100108/25 |
diagnostika výmena |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PIMI cars s.r.o. |
46777971 |
|
499,80 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100107/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
462,18 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100106/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
60,03 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
