| 3100112/25 |
vykonanie funkčnej skúšky EZS |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
231,98 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100111/25 |
kalibrácia, výmena senzora |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
VLan, s.r.o. |
46118896 |
|
61,35 € |
25.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100110/25 |
nábytok, skriňa dielne |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 554,71 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100109/25 |
koberec PORTLAND biely kruh |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DAVS s.r.o. |
51328551 |
|
92,80 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100102/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
278,29 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100105/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
629,03 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100099/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
931,19 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100100/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
159,19 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100101/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
276,08 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100103/25 |
uťahovák, skrutkovač, materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
848,79 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100104/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Perfora spol. s r. o. |
34136576 |
|
82,60 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100108/25 |
diagnostika výmena |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PIMI cars s.r.o. |
46777971 |
|
499,80 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100107/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
462,18 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100106/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
60,03 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100092/25 |
notebook lenova 2 ks, projektor 2 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 887,47 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100096/25 |
kancelárska stolička 6 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kancelárske stoličky.com s.r.o. |
48215686 |
|
472,80 € |
19.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100098/25 |
stoličky HOLLAND 64 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
K - Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
3 328,00 € |
19.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100097/25 |
interaktívny plochý panel 3 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
5 071,23 € |
19.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100095/25 |
kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
|
1 331,96 € |
19.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100093/25 |
pílové pásy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Imtechnik, s.r.o. |
34119205 |
|
90,59 € |
19.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100094/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
967,37 € |
19.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100091/25 |
kancelársky papier, kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
819,02 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100087/25 |
sedacie vaky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
BOX-DELIVERY s. r. o. |
54854938 |
|
281,00 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100088/25 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
128,15 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100089/25 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
432,11 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100086/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
616,33 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100090/25 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
805,10 € |
17.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100085/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
931,82 € |
14.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100081/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
24,63 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100084/25 |
tlačivá |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
79,97 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
