| 3100166/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 535,46 € |
14.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100164/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
96,10 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100165/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
991,63 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100163/25 |
interaktívny plochý panel |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 690,00 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100127/25 |
teplo 2/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 143,19 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100160/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
27,38 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100158/25 |
biela tabuľa 1500x1200 mm |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
84,87 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100162/25 |
kalibrácia pre ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Zuzana Harangozóová |
55268773 |
|
220,00 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100161/25 |
čistiace prostriedky dielne |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
79,74 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100159/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
626,62 € |
11.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100155/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
236,24 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100154/25 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
128,61 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100153/25 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
340,67 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100156/25 |
filamenty |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MrCode s.r.o. |
44176601 |
|
146,49 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100157/25 |
darčekové sety |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alena Bernadičová - TEKVIČKA |
43486924 |
|
2 010,03 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100148/25 |
servisné a revízne činnosti 3/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
340,71 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100150/25 |
rozšírenie wifi siete |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
369,99 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100147/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 623,12 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100149/25 |
pajkovačka, čistič, umývač |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
1 910,93 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100151/25 |
pieskové fólie na okná |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
REDI s.r.o |
44918593 |
|
516,60 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100152/25 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
National Pen |
97264440 |
|
973,30 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100125/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 2/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
136,90 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100126/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 2/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
124,77 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100141/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
857,13 € |
06.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100142/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
913,43 € |
06.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100143/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
151,31 € |
06.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100145/25 |
kancelárske stoližky 2 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
154,98 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100146/25 |
3-sedačka |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
934,80 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100144/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
507,87 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100139/25 |
sada oceľových závaží |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
JP MAT s group s.r.o. |
08159645 |
|
97,70 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
