| 3100498/25 |
kancelárske potreby, myš |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
52,58 € |
05.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100494/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 317,03 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100495/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
159,32 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100496/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
457,38 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100497/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
34,65 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100493/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
502,82 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100492/25 |
odborná príprava elektrotechnikov § 22 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PYROKOMPLEX s.r.o. |
36421901 |
|
147,60 € |
02.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100487/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
757,80 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100488/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
457,38 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100476/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
11,59 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100479/25 |
elektrická energia 8/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 292,31 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100485/25 |
elektrická energia záloha 9/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 888,65 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100486/25 |
pripojenie k internetu 9/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100484/25 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb 9/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100491/25 |
nezábudník od 01.09.2025 - 01.07.2025 licencia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miones Innovations s. r. o. |
55631631 |
|
29,90 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100489/25 |
záloha na teplo 9/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 998,29 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100490/25 |
záloha plyn 9/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
138,79 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100477/25 |
služby pevnej siete 8/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,19 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100478/25 |
mobilné telefóny 8/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
149,56 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100483/25 |
licencia na rok 2025/2026 anglický jazyk |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WocaBee s.r.o |
51904641 |
|
636,00 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100474/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
196,56 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100472/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
255,65 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100473/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
958,68 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100471/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
322,39 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100475/25 |
verejná správa SR ročný prístup |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
28.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100470/25 |
diáre |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
42,90 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100466/25 |
interné predpisy od 1.9.2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
198,03 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100463/25 |
oprava závesných sietí v telocvični |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jarka Geregová |
34748717 |
|
2 320,40 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100464/25 |
oprava poškodených obkladov v telocvični |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jarka Geregová |
34748717 |
|
2 381,57 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100468/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
18,08 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
