| 3100416/25 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100403/25 |
služby pevnej siete 6/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,57 € |
01.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100404/25 |
mobilné telefóny 6/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
148,37 € |
01.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100398/25 |
inzercia PARDON 20.6.2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
20,91 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100400/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
92,04 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100401/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
274,00 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100402/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
62,05 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100399/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ďuriš Vladimír, Ing. PaedDr., |
30752728 |
|
261,01 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100397/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
50,98 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100396/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
70,89 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100395/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
445,75 € |
26.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100394/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TINTA s. r. o. |
46746731 |
|
23,80 € |
25.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100393/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
142,80 € |
24.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100391/25 |
povrchová úprava RAL 5015 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ALUMAX Slovakia, s. r. o. |
52711340 |
|
217,71 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100389/25 |
vysavač |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
710,94 € |
23.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100388/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
485,30 € |
23.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100392/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
243,08 € |
23.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100390/25 |
posúdenie zdravotných rizík - činnosti PZS v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mgr. Libor Pizúr - HSE |
51173662 |
|
520,00 € |
23.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100385/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 019,25 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100386/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
335,98 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100387/25 |
vlajka ESR, EÚ, TTSK |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA |
37036106 |
|
416,97 € |
20.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100383/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
502,83 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100384/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
33,15 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100381/25 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
BP AGRO - CENTRUM spol. s r. o. |
34096698 |
|
84,56 € |
18.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100382/25 |
posúdenie zdravotných rizík - činnosti PZS v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mgr. Libor Pizúr - HSE |
51173662 |
|
520,00 € |
18.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100380/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
492,31 € |
13.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100379/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
760,60 € |
12.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100377/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
20,29 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100378/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
167,55 € |
11.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100373/25 |
materiál na opravu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
GLOBEX GROUP, s.r.o. |
44647611 |
|
19,07 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
