| 3100619/25 |
izolatérske práce na dieľňach |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Trnka Patrik - TRNKA |
35107481 |
|
374,00 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100617/25 |
služby pevnej siete 10/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,13 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100618/25 |
mobilné telefóny 10/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
129,72 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100616/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
192,06 € |
31.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100615/25 |
pálenie plechu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
43,62 € |
31.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100612/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
76,48 € |
31.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100614/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
93,48 € |
31.10.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100613/25 |
vyprázdnenie a skartácia bezpečnostných nádob |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
166,05 € |
31.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100605/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
78,19 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100608/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Imtechnik, s.r.o. |
34119205 |
|
140,34 € |
29.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100611/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
GLOBEX GROUP, s.r.o. |
44647611 |
|
73,80 € |
29.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100607/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
212,61 € |
29.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100610/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Eva Durdyová HOBBY - CYKLOSERVIS |
30925371 |
|
78,00 € |
29.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100606/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
67,80 € |
29.10.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100609/25 |
vyprázdnenie a skartácia bezpečnostných nádob |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
14,76 € |
29.10.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100604/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
567,00 € |
28.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100602/25 |
náklady ŠJ 9/2025 výdajňa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
|
355,00 € |
27.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100603/25 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
822,69 € |
27.10.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100601/25 |
Seminár "Podporné opatrenia na školách a ich POVINNÁ dok. 2025/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
232,47 € |
24.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100600/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 551,52 € |
24.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100597/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 664,26 € |
23.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100598/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
114,03 € |
23.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100599/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
210,01 € |
23.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100596/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
366,71 € |
23.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100594/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
159,59 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100580/25 |
roll-up s potlačou 2 kusy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AGENTÚRA 208, s.r.o., prevádzka Železničná 4 |
36285323 |
|
233,70 € |
21.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100595/25 |
deratizácia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jašter, s. r . o. |
36708364 |
|
160,00 € |
21.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100593/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
110,68 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100592/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
181,45 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100591/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
635,39 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
