| 3100440/25 |
pracovný kalendár na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
IMI Trade s.r.o |
31565531 |
|
88,76 € |
31.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100436/25 |
nožnice, ventilátor |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MEGAKUPA s.r.o. |
50410351 |
|
54,95 € |
29.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100435/25 |
solvina |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pears Health Cyber, s.r.o. |
25784684 |
|
41,28 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100432/25 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
National Pen |
97264440 |
|
238,62 € |
24.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100431/25 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
National Pen |
97264440 |
|
190,64 € |
23.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100430/25 |
posúdenie zdravotných rizík |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mgr. Libor Pizúr - HSE |
51173662 |
|
-520,00 € |
21.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100429/25 |
rebríky, regál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B-commerce, s. r. o. |
52693651 |
|
110,76 € |
18.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100428/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
KOVIAN, s.r.o. |
36751634 |
|
376,98 € |
10.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100414/25 |
teplo 6/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 594,40 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100412/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 6/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
144,37 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100413/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 6/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
111,43 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100427/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PIMI cars s.r.o. |
46777971 |
|
102,02 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100426/25 |
pílový pás |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Imtechnik, s.r.o. |
34119205 |
|
60,39 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100425/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
152,14 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100424/25 |
oprava VW transporter |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jozef FAZIKA |
22818758 |
|
279,00 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100423/25 |
servisné a revízne činnosti 7/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
340,71 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100411/25 |
karty ISIC |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
45,20 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100410/25 |
aktualizačné vzdelávanie "Moderné prístupy v hodnotení a umelá inteligencia" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Edusteps |
52152219 |
|
620,00 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100422/25 |
tlačivá |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
91,54 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100420/25 |
oprava DACIA DOKKER |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jozef FAZIKA |
22818758 |
|
117,00 € |
02.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100421/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
417,78 € |
02.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100417/25 |
pripojenie k internetu 7/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100405/25 |
výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
228,74 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100406/25 |
výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
30,12 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100407/25 |
výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
63,20 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100408/25 |
výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
27,34 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100418/25 |
záloha na teplo 7/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 998,29 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100419/25 |
záloha plyn 7/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
138,79 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100415/25 |
elektrická energia záloha 7/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 888,65 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100409/25 |
elektrická energia 6/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-940,79 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
