| 3100333/25 |
veľkoobjemová plastová nádoba 225 l |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MANUTAN Slovakia, s.r.o |
35885815 |
|
54,49 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100332/25 |
on-line kniha "Smernice a organizačné predpisy pre školstvo" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Verlag Dashofer, s. r. o. |
35730129 |
|
209,72 € |
26.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100330/25 |
RAL 5015 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ALUMAX Slovakia, s. r. o. |
52711340 |
|
135,79 € |
23.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100324/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 343,58 € |
22.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100325/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
79,59 € |
22.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100323/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
50,63 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100322/25 |
občerstvenie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mgr. Daniela Vančová Be-Be Burger |
37253191 |
|
414,60 € |
20.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100321/25 |
bezpečnostnotechnická služba za mesiac 1-4/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
553,50 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100319/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
637,72 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100320/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
56,71 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100316/25 |
umývací prostriedok do umývačiek riadu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
125,16 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100285/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 4/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
146,52 € |
16.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100286/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 4/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
127,97 € |
16.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100318/25 |
roll-up s potlačou |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AGENTÚRA 208, s.r.o., prevádzka Železničná 4 |
36285323 |
|
92,25 € |
16.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100317/25 |
zákusky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Silvia Dvoranová-SIDO |
41184467 |
|
406,40 € |
16.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100315/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
2 630,02 € |
16.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100314/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
177,19 € |
16.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100311/25 |
čistiace prostriedky do podlahového stroja |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
45,95 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100312/25 |
catering pri príležitosti 40. výročia školy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jašter, s. r . o. |
36708364 |
|
330,00 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100313/25 |
rozpočet elektrodielňa aktualizácia rozpočtu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
3MP, s.r.o. |
51909758 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100309/25 |
deratizácia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jašter, s. r . o. |
36708364 |
|
160,00 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100310/25 |
propagačný materiál - Ročenka A5 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AGENTÚRA 208, s.r.o., prevádzka Železničná 4 |
36285323 |
|
1 110,69 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100308/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
97,09 € |
14.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100306/25 |
diagnostika krovinorezu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Gaži Marián MG-Poľovnícke potreby |
32837356 |
|
35,01 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100307/25 |
krovinorez, olej |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Gaži Marián MG-Poľovnícke potreby |
32837356 |
|
545,90 € |
13.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100305/25 |
papier vizitkový, kopírovací |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
116,90 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100302/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
373,56 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100303/25 |
občerstvenie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
106,17 € |
12.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 3100304/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
301,76 € |
12.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100284/25 |
teplo 4/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-835,38 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
