| 3100407/24 |
oprava VW transporter HC 588BA |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jozef FAZIKA |
22818758 |
|
123,00 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100405/24 |
oprava DACIA DOKKER |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jozef FAZIKA |
22818758 |
|
117,00 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100406/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PIMI cars s.r.o. |
46777971 |
|
204,40 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100403/24 |
záloha plyn 7/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
135,41 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100402/24 |
záloha na teplo 7/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 765,29 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100400/24 |
pripojenie k internetu 7/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
60,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100395/24 |
mobilné telefóny 6/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
144,17 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100394/24 |
služby pevnej siete 6/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,72 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100404/24 |
čistenie potrubia odpadu v školskej kuchyni |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Aarsleff Hulín s.r.o. |
31430473 |
|
156,00 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100401/24 |
elektrická energia 7/2024 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 233,91 € |
01.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100396/24 |
elektrická energia 6/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-391,22 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100388/24 |
inzercia Pardon Trnava 28.06.2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
18,00 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100413/24 |
nájomné technické plyny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
81,22 € |
30.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100411/24 |
materiál na opravu kuchyne |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. |
47920262 |
|
1 548,00 € |
30.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100387/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
50,86 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100393/24 |
ČB + farebné výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
21,07 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100392/24 |
ČB + farebné výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
33,94 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100391/24 |
ČB + farebné výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
198,96 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100390/24 |
ČB výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
49,79 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100389/24 |
ČB výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
27,61 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100386/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
22,32 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100385/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
271,39 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100384/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
36,90 € |
26.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100383/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Fitter-Peter Pažitný |
34302743 |
|
121,75 € |
26.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100382/24 |
inzercia Pardon Trnava 21.06.2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
18,00 € |
26.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100379/24 |
materiál k webináru "Mzdová účtovníčka na začiatku III. Q 2024" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
FAMER Eko, s.r.o. |
50332481 |
|
10,00 € |
21.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100381/24 |
gravírované perá |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
National Pen |
97264440 |
|
243,59 € |
21.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100377/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
32,38 € |
20.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100374/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
81,84 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100373/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
15,05 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
