| 3100436/24 |
verejná správa SR-ročný prístup |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
20.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100434/24 |
2-dverové šatníkové skrine |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
1 051,20 € |
19.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100440/24 |
opracovanie kovov komaxit |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
powder coating Hlohovec, s. r. o. |
50366050 |
|
259,42 € |
15.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100438/24 |
triedna kniha 15 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
CART PRINT, s.r.o. |
34131159 |
|
201,23 € |
15.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100425/24 |
vyúčtovanie tepla 7/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 264,63 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100424/24 |
dažďová voda 7/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
48,34 € |
06.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100423/24 |
vodné, stočné, dažďová voda 7/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
91,82 € |
06.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100428/24 |
servisné a revízne činnosti 8/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
457,20 € |
05.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100430/24 |
záloha plyn 8/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
135,41 € |
02.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100429/24 |
záloha na teplo 8/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 765,29 € |
02.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100431/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
119,67 € |
02.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100419/24 |
zásobníky na papierové utierky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
44,85 € |
01.08.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100427/24 |
elektrická energia 8/2024 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 233,91 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100421/24 |
mobilné telefóny 7/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
145,49 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100420/24 |
služby pevnej siete 7/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,32 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100426/24 |
pripojenie k internetu 8/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
60,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100422/24 |
elektrická energia 7/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-561,55 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100417/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
852,23 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100418/24 |
zhotovenie náhradnej podušky do pečiatky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
REDI s.r.o |
44918593 |
|
16,56 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100432/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
848,00 € |
30.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100433/24 |
univerzálny krúžok |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ACO Stavební prvky spol. s.r.o |
25980009 |
|
83,00 € |
30.07.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100415/24 |
pracovný stolový kalendár na rok 2025, diáre |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
IMI Trade s.r.o |
31565531 |
|
111,29 € |
22.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100414/24 |
inovatívna aplikácia na výučbu cudzích jazykov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WocaBee s.r.o |
51904641 |
|
507,00 € |
19.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100412/24 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
582,34 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100410/24 |
disk Samsung, reproduktory |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
88,91 € |
10.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100409/24 |
switch, sieťové káble |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
116,04 € |
09.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100397/24 |
vyúčtovanie tepla 6/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 141,75 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100408/24 |
servisné a revízne činnosti 7/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
457,20 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100399/24 |
vodné, stočné, dažďová voda 6/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
135,97 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100398/24 |
vodné, stočné, dažďová voda 6/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
225,38 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
