| 3100270/24 |
služby pevnej siete 4/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,92 € |
01.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100278/24 |
elektrická energia 5/2024 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 233,91 € |
01.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100267/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
63,49 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100264/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
60,30 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100289/24 |
výpalky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
21,65 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100268/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
270,73 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100263/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
313,70 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100265/24 |
osoba na ochranu osobných údajov podľa GDPR |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Webpomoc s.r.o. |
46465375 |
|
350,00 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100294/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
84,80 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100266/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
132,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100297/24 |
bezpečnostnotechnická služba za mesiac 1-4 2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
540,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100273/24 |
elektrická energia 4/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
86,98 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100306/24 |
nájomné technické plyny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
29,77 € |
30.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100272/24 |
webinár formou online školenia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
RVC Košice |
31268650 |
|
42,00 € |
29.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100366/24 |
chemický nikel |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
EUROPUR s.r.o. |
36305383 |
|
84,00 € |
29.04.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100262/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
162,44 € |
26.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100261/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
594,22 € |
26.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100279/24 |
webinár online 16.5.2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
FAMER Eko, s.r.o. |
50332481 |
|
55,00 € |
26.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100258/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
834,14 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100257/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
7,99 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100259/24 |
oceľ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
25,92 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100255/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
229,07 € |
23.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100260/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
48,60 € |
22.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100251/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
51,21 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100253/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
269,19 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100252/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
43,32 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100256/24 |
pokrievky pre GN nádoby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
GST Trade s.r.o. |
50646320 |
|
185,50 € |
21.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100249/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
49,76 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100248/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
830,55 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100250/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ATC JR, s.r.o. |
35760532 |
|
307,20 € |
19.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
