3100342/24 |
benzínová kosačka STIGA Combi 53 S |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Šupa Marián - Záhradná technika |
11906022 |
|
374,40 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100336/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
60,85 € |
03.06.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100334/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
32,38 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100333/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
237,20 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100338/24 |
aSc Agenda komplet SŠ 2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
529,00 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100360/24 |
on-line kniha "Smernice a organizačné predpisy pre školstvo" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Verlag Dashofer, s. r. o. |
35730129 |
|
216,83 € |
02.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100340/24 |
záloha plyn 6/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
135,41 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100339/24 |
záloha na teplo 6/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 765,29 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100337/24 |
pripojenie k internetu 6/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
60,00 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100332/24 |
mobilné telefóny 5/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
143,99 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100331/24 |
služby pevnej siete 5/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,44 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100341/24 |
elektrická energia 6/2024 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 233,91 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100328/24 |
toner HP W1350A |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Roman Babčan - INkarus |
37328344 |
|
31,25 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100329/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
440,54 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100355/24 |
vyhľadanie úniku vody z rozvodu kúrenia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AQUAFIND,s. r. o. |
47145714 |
|
636,00 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100335/24 |
elektrická energia 5/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-327,35 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100356/24 |
výpalky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
49,28 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100368/24 |
chemický nikel |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
EUROPUR s.r.o. |
36305383 |
|
84,00 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100326/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
22,93 € |
30.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100325/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
616,44 € |
30.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100330/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
516,64 € |
30.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100324/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
177,49 € |
29.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100323/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
30,24 € |
28.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100327/24 |
projekt pre ohlásenie stavebných úprav |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Klaudia Hudecová |
32836571 |
|
700,00 € |
28.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100321/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
151,01 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100322/24 |
chemický nikel |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
EUROPUR s.r.o. |
36305383 |
|
72,86 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100318/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
504,57 € |
24.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100317/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
538,39 € |
23.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100316/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
37,77 € |
23.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3100319/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
229,55 € |
23.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |