| 3100331/24 |
služby pevnej siete 5/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,44 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100341/24 |
elektrická energia 6/2024 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 233,91 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100328/24 |
toner HP W1350A |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Roman Babčan - INkarus |
37328344 |
|
31,25 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100329/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
440,54 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100355/24 |
vyhľadanie úniku vody z rozvodu kúrenia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AQUAFIND,s. r. o. |
47145714 |
|
636,00 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100335/24 |
elektrická energia 5/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-327,35 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100356/24 |
výpalky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
49,28 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100368/24 |
chemický nikel |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
EUROPUR s.r.o. |
36305383 |
|
84,00 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100326/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
22,93 € |
30.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100325/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
616,44 € |
30.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100330/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
516,64 € |
30.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100324/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
177,49 € |
29.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100323/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
30,24 € |
28.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100327/24 |
projekt pre ohlásenie stavebných úprav |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Klaudia Hudecová |
32836571 |
|
700,00 € |
28.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100321/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
151,01 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100322/24 |
chemický nikel |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
EUROPUR s.r.o. |
36305383 |
|
72,86 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100318/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
504,57 € |
24.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100317/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
538,39 € |
23.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100316/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
37,77 € |
23.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100319/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
229,55 € |
23.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100320/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
54,30 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100312/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
30,24 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100311/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
16,28 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100313/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
224,39 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100314/24 |
kleen |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
L BAU s. r. o. |
44614527 |
|
120,00 € |
19.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100310/24 |
toner HP W2070A |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
34,60 € |
17.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100305/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
653,85 € |
17.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100308/24 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
368,20 € |
17.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100307/24 |
čistiave ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
138,17 € |
17.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100309/24 |
umývací prostriedok |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
150,70 € |
16.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
