| 3100516/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
73,15 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100518/24 |
mobilné telefóny 9/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
145,07 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100517/24 |
služby pevnej siete 9/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,54 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100529/24 |
elektrická energia 10/2024 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 233,91 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100514/24 |
materiál, servisná práca |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
197,52 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100524/24 |
ČB + farebné výtlačky A4 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
14,76 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100523/24 |
ČB + farebné výtlačky A4 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
22,87 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100522/24 |
ČB + farebné výtlačky A4 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
122,54 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100521/24 |
ČB výtlačky A4 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
39,35 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100520/24 |
ČB výtlačky A4 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
20,84 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100525/24 |
likvidácia kuchynského odpadu za september 2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
BP AGRO - CENTRUM spol. s r. o. |
34096698 |
|
30,00 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100513/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
231,00 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100515/24 |
elektrická energia 9/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-127,99 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100511/24 |
jesenná deratizácia v objekte školy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jašter, s. r . o. |
36708364 |
|
162,00 € |
27.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100510/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
684,09 € |
27.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100519/24 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
507,62 € |
27.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100509/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
346,51 € |
26.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100508/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
45,77 € |
26.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100507/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
840,68 € |
26.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100505/24 |
šatníkové skrinky dvojdverové 7 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 251,60 € |
25.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100506/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
466,46 € |
25.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100504/24 |
káble |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
40,09 € |
24.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100502/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
185,57 € |
23.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100500/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 276,76 € |
20.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100499/24 |
soľ tabletová |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
24,48 € |
19.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100498/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
489,22 € |
19.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100497/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
179,69 € |
19.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100496/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
621,73 € |
19.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100512/24 |
komponenty na okná |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
OKNA HC s.r.o. |
47808888 |
|
50,80 € |
19.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100495/24 |
viazacie hrebene plastové |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreŠkoly s.r.o |
51692881 |
|
13,78 € |
18.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
