| 3100555/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kovovýroba MLG, s. r. o. |
56107625 |
|
192,02 € |
21.10.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 3100580/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
31,88 € |
21.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100553/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 883,75 € |
18.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100552/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 591,55 € |
17.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100551/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
117,71 € |
17.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100550/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
1 020,56 € |
16.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100549/24 |
konvektor SENCOR |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ARCO COM s.r.o. |
46737260 |
|
34,05 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100548/24 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
123,96 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100547/24 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
492,78 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100546/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
200,48 € |
14.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100545/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 268,80 € |
11.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100568/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
293,24 € |
11.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100544/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
179,10 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100543/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 051,35 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100528/24 |
vyúčtovanie tepla 9/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 048,33 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100542/24 |
servisné a revízne činnosti 10/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
457,20 € |
09.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100541/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
647,86 € |
09.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100540/24 |
tonery |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
157,56 € |
08.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100527/24 |
vodné, stočné, dažďová voda 9/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
102,52 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100526/24 |
vodné, stočné, dažďová voda 9/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
91,60 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100539/24 |
tlačivá |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
294,60 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100538/24 |
ostatné profily dosky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ZSNP RECYKLING, s.r.o. |
36023841 |
|
276,25 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100537/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
826,06 € |
04.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100535/24 |
záloha na teplo 10/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 765,29 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100534/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
192,67 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100533/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
213,61 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100532/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 393,67 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100536/24 |
záloha plyn 10/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
135,41 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100531/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
645,93 € |
02.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100530/24 |
pripojenie k internetu 10/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
60,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
