| 3100584/24 |
mobilné telefóny 10/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
144,59 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100583/24 |
služby pevnej siete 10/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,05 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100589/24 |
pripojenie k internetu 11/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
60,00 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100590/24 |
elektrická energia 11/2024 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 233,91 € |
01.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100581/24 |
inzercia Pardon Trnava 18.10.2024, 31.10.2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
40,80 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100582/24 |
elektrická energia 10/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
397,68 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100587/24 |
nájomné technické plyny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
134,71 € |
31.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100577/24 |
aktualizačné vzdelávanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Edusteps |
52152219 |
|
440,00 € |
30.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100575/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
99,00 € |
30.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100576/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
420,73 € |
30.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100578/24 |
športové potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Master SPORT s.r.o |
27792064 |
|
116,60 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100573/24 |
oprava kosačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Šupa Marián - Záhradná technika |
11906022 |
|
28,50 € |
29.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100574/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
57,19 € |
29.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100572/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
443,08 € |
29.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100571/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
21,78 € |
29.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100569/24 |
kopírovací papier A4 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Print-Office s.r.o. |
54085292 |
|
251,28 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100570/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
162,00 € |
28.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100567/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
356,45 € |
28.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100565/24 |
darčekové poukážky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
1 230,00 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100566/24 |
darčeková poukážka |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
30,00 € |
25.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100564/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
29,82 € |
25.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100563/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 052,89 € |
25.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100558/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
697,18 € |
24.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100557/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
599,14 € |
24.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100559/24 |
florbalové sety |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Krimar s.r.o. |
28626249 |
|
213,75 € |
24.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100560/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
796,37 € |
24.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100561/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
319,46 € |
24.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100562/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
STEELKA s.r.o. |
52180042 |
|
46,73 € |
24.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100554/24 |
ručná ohýbačka plechu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PEHI, s.r.o. |
48018457 |
|
154,94 € |
22.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100556/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
316,53 € |
22.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
