| 3100079/24 |
tlačivá |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
63,17 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100081/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
72,53 € |
02.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100078/24 |
toner HP W2070A |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
32,60 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100075/24 |
seminár "Návykové látky na školách online 1.2.2024" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
104,64 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100068/24 |
služby pevnej siete 1/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,55 € |
01.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100076/24 |
revízia pracovných strojov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Juraj Hubert |
46807373 |
|
380,00 € |
01.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100074/24 |
pripojenie k internetu 2/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
60,00 € |
01.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100416/24 |
elektrická energia 2/2024 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 233,91 € |
01.02.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100060/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
2 028,73 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100067/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Jozef Smatana - BRATPEK |
34305793 |
|
57,59 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100059/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
487,52 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100058/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
214,40 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100063/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
624,74 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100062/24 |
servisné a revízne činnosti 1/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
457,20 € |
31.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100061/24 |
inzercia MY stredné školy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
120,00 € |
31.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100070/24 |
elektrická energia 1/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
982,59 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100054/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
245,35 € |
30.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100066/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
422,30 € |
30.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100057/24 |
obrusy do ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
LUANA, spol. s r.o. |
36198064 |
|
199,60 € |
30.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100056/24 |
výpalky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
10,08 € |
30.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100064/24 |
predĺženie platnosti osvedčenia zváračskej školy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Cech zváračských odborníkov |
34028307 |
|
144,00 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100050/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
263,12 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100065/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Fitter-Peter Pažitný |
34302743 |
|
315,97 € |
29.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100053/24 |
čistiace , pracovné oblečenie ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
179,68 € |
29.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100052/24 |
sanytol, pracovný obev a obuv upratovačka |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
143,66 € |
29.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100055/24 |
rekuperačná jednotka Mitsubishi |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Peter Krkoška - COLDER |
34303405 |
|
1 074,00 € |
28.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100044/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
GASTROM s.r.o. |
36792861 |
|
331,32 € |
26.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100046/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
82,26 € |
26.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100048/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
405,01 € |
26.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100047/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
63,10 € |
26.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
