| 3100617/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 707,32 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100616/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kovovýroba MLG, s. r. o. |
56107625 |
|
101,54 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100610/24 |
toner |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
58,60 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100614/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
12,89 € |
14.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100613/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 072,28 € |
14.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100620/24 |
štartovné v súťaži "Autoopravár" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Cech predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
180,00 € |
14.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100588/24 |
vyúčtovanie tepla 10/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 114,21 € |
14.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100615/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
142,80 € |
14.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100612/24 |
multilicencia Infocar Academy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
COCIO s.r.o. |
53513487 |
|
683,05 € |
13.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100611/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
320,40 € |
13.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100603/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
48,05 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100609/24 |
povrchová úprava lavičky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
powder coating Hlohovec, s. r. o. |
50366050 |
|
425,00 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100604/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
166,53 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100606/24 |
servisné a revízne činnosti 11/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
457,20 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100605/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
369,88 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100602/24 |
seminár "Inventúra a inventarizácia" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,95 € |
08.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100601/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
2 294,14 € |
08.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100598/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 658,76 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100597/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
337,54 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100599/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
947,17 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100586/24 |
vodné, stočné, dažďová voda 10/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
173,20 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100585/24 |
dažďová voda 10/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
76,21 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100607/24 |
pracovná obuv, odev ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
225,30 € |
07.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100600/24 |
revízia 31 ks pracovných strojov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Juraj Hubert |
46807373 |
|
620,00 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100596/24 |
dosky buk |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ďuriš Vladimír, Ing. PaedDr., |
30752728 |
|
175,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100592/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
470,64 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100591/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
812,63 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100594/24 |
záloha plyn 11/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
135,41 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100593/24 |
záloha na teplo 11/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 765,29 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100595/24 |
pílový pás |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Imtechnik, s.r.o. |
34119205 |
|
58,92 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
