| 3100196/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
302,09 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100195/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
295,24 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100190/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
404,24 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100192/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
117,90 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100191/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
113,99 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100193/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Fitter-Peter Pažitný |
34302743 |
|
81,64 € |
26.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100189/24 |
priemyselný ventilátor |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AMEXX s. r. o. |
45458588 |
|
171,75 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100185/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
25,87 € |
25.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100184/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
314,50 € |
25.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100188/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
392,11 € |
22.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100180/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
273,02 € |
21.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100179/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
624,66 € |
21.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100183/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
82,17 € |
21.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100182/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
411,69 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100178/24 |
školenie Solid Edge |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
SOVA Digital a.s. |
35770911 |
|
900,00 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100181/24 |
revízia športového náradia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT |
37485644 |
|
142,50 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100174/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
156,00 € |
19.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100198/24 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
532,02 € |
19.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100176/24 |
papier kancelársky, kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
275,04 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100173/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
60,00 € |
18.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100172/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
36221937 |
|
54,67 € |
18.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100170/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
43,77 € |
18.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100169/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
322,86 € |
18.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100171/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
11,88 € |
18.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100175/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Marián Györi - MLG |
53272421 |
|
644,16 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100168/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
637,10 € |
15.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100187/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
35,50 € |
15.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100166/24 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
407,33 € |
14.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100167/24 |
čistiace prostriedky kuchyňa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
129,72 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100165/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
79,32 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
