| 3100112/24 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
114,70 € |
21.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100127/24 |
zápisníky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
National Pen |
97264440 |
|
358,20 € |
21.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100111/24 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
434,33 € |
21.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100110/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
238,04 € |
20.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100108/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
269,26 € |
19.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100107/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
49,70 € |
16.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100106/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
703,08 € |
16.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100104/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
674,75 € |
15.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100103/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
21,43 € |
15.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100105/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
503,40 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100102/24 |
príslušenstvo do tlačiarne |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MrCode s.r.o. |
44176601 |
|
64,98 € |
14.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100100/24 |
športové potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Loffler František |
40375528 |
|
374,00 € |
13.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100101/24 |
dosky buk 5 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ďuriš Vladimír, Ing. PaedDr., |
30752728 |
|
86,00 € |
13.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100092/24 |
záloha na teplo 2/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15 579,04 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100098/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
73,15 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100095/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
115,46 € |
12.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100093/24 |
záloha plyn 2/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
135,41 € |
12.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100097/24 |
servisné a revízne činnosti 2/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
457,20 € |
12.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100099/24 |
folia na okná, tašky s potlačou |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
REDI s.r.o |
44918593 |
|
392,40 € |
12.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100091/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 191,93 € |
09.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100073/24 |
teplo 1/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 278,62 € |
09.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100094/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ATC JR, s.r.o. |
35760532 |
|
446,14 € |
09.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100090/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
272,65 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100089/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
26,70 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100077/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
36221937 |
|
42,68 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100088/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
192,83 € |
07.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100082/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
353,21 € |
07.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100087/24 |
licencie office |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
1 188,00 € |
07.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100086/24 |
licencie office |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
871,20 € |
07.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100072/24 |
vodné, stočné, dažďová voda 1/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
393,95 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
