| 3100133/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
81,30 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100141/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
556,02 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100147/24 |
elektrická energia 2/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
587,88 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100137/24 |
materiál na opravu kuchyňa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
1 619,75 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100150/24 |
technické plyny nájomné |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
25,16 € |
29.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
vybavenie kuchyne |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
GASTRO-HAAL spol. s r. o. |
31435076 |
|
78 650,40 € |
28.02.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100177/24 |
gastro nádoby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
GASTRO-HAAL spol. s r. o. |
31435076 |
|
4 312,68 € |
28.02.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100138/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
88,14 € |
27.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100131/24 |
nákupné poukážky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kaufland Slovenská republika, v.o.s. |
35790164 |
|
1 170,00 € |
27.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100124/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
140,40 € |
26.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100142/24 |
pieskovanie pracovncýh stolov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
BRALO-SK, s.r.o. |
36742252 |
|
352,80 € |
26.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100125/24 |
materiál na úpravu odsávania v ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
STEELKA s.r.o. |
52180042 |
|
67,20 € |
26.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100119/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
138,36 € |
23.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100118/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
668,07 € |
23.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100120/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
42,60 € |
23.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100126/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Marián Györi - MLG |
53272421 |
|
294,74 € |
23.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100123/24 |
odborná skúška plynových zariadení v školskej kuchyni |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Martin Ščasný |
40373096 |
|
130,00 € |
23.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100117/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
28,00 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100121/24 |
modem |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
66,71 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100116/24 |
dofakturácia teplo 1/2024 internát |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 130,11 € |
22.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100140/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
36221937 |
|
55,00 € |
22.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100132/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
24,98 € |
22.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100129/24 |
perá |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
National Pen |
97264440 |
|
171,72 € |
22.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100128/24 |
skladacia nákupná taška |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
National Pen |
97264440 |
|
245,03 € |
22.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100115/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
580,97 € |
22.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100114/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
48,00 € |
22.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100130/24 |
skladaná mapa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
720,00 € |
22.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100122/24 |
vyúčtovanie plynu za rok 2023 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-812,33 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100113/24 |
čistiace prostriedky dieľňa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
L BAU s. r. o. |
44614527 |
|
135,00 € |
21.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100139/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
21,12 € |
21.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
